科学切实管理措施是实现企业效益最大化的基石.docVIP

乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果 - PAGE 12 - 科学切实的管理措施是实现企业效益最大化的基石 ——浅析象月电厂1999年以来管理措施 主要创造人： 蒋邦琪 参与创造人：李军才、谢俊杰、左鹏、梁洁、李树兵等 撰 写： 谢俊杰 乐山电力股份有限公司象月电厂 二00六年七月 目录 一、象月电厂1999年以前概况 二、2005年12月，象月电厂通过一系列科学管理措施实现的效益 三、管理措施切实必然实现效益最大化 第一阶段 制度创新——形成比较完善的制度管理体系； 第二阶段 科技创新——设备增容增效实现费省效宏 第三阶段 挖潜增效——营销管理和成本控制是效益的保障 第一部份 象月电厂1999年以前概况 1、1992年至1998年主要生产经营指标: 平均年发电量 （万KWh） 平均年销售收入（万元） 平均年利润（万元） 综合损耗率 3564 610 245 7.5% 2、设备状况 象鼻嘴电站（1×4500KW+1×1580KW）、月儿山电站（2×630KW），机组运行状况令人堪忧，设备利用小时低（平均年利用小时为4600小时），发电量逐年下降(1996年3649万KWh;1997年3368万KWh;1998年3217万KWh),需要投入大量的人力、物力才能勉强维持，安全生产得不到充分保障。且丰期发电出力比额定出力减少10%以上。 3、销售：四家大中用户（大为化工厂、佛光水泥分厂、大为石膏矿、上大网）和部份农村用户，平均直供销售电量1500万KWh/年。98年上网1000万kwh.截止1998年12月31日，陈欠电费高达553万元. 4、1998年职工人均年收入约10000元 5、1998年全厂职工人数223人，其中：在岗员工172人、内退23人、退休28人。 第二部份 2005年12月，象月电厂通过一系列科学管理措施实现的效益 1、主要生产经营指标（1999年至2005年） 平均年发电量 （万KWh） 平均年销售收入（万元） 平均年利润 （万元） 综合损耗率 4207 1118 463 4.3% 2、设备状况：2000年至2002年在渠道、蜗壳、钢管的过流量满足要求的情况下投入技改资金不足200万元成功对象、月两站机组进行了整体改造。象站机组改造后额定容量增加到5000KW和2000KW，#2机增容后最高可带2200KW左右的负荷，彻底解决了枯水期翻水的问题，使有限的水资源得到了充分的利用。月站机组改造后额定容量增加到2×710KW。改造后，两站机组额定容量由原来的7340KW增至额定8420KW，增加出力1080KW。在水情满足的情况下，象站机组比额定容量可超发10%，月站可超发5%。通过近三年的运行，平均比技改前同期增长1000万KWh/年以上。 年份 项目 技改前五年（1996至2000年）平均数 2002年 2003年 2004年 2005年 发电量 （万KWh） 3396 4452 4139 4850 5081 利用小时数（h） 4626 5287 4912 5760 6034 3、销售： 1）、改造直供网络：利用农网改造契机，对直供网络进行了较为完善的改造，减少停电范围和安全隐患，也降低了线路损耗。 2）、 新架线路大为镇至水泥厂的35KV线路2.73KM，对我厂最大的直供用户水泥厂实施35KV的专线供电，将原水泥厂1600KVA变压器更换为3150KVA，提供优质服务和可靠的电能质量，将原准备设在峨眉的水泥生产线引进龙池，增加负荷655KW，增加用电量250余万KWh/年。 3）、上网电价从2000年11月起下调至0.182元/KWh,通过协调2003年5月调增至0.20元/KWh,2005年5月调增至0.229元/KWh。 4）、连续七年来，在保证当年电费回收率100％的情况下，想方设法催收陈欠电费。截止2005年12月31日，除乐山电业局欠我厂电费57.94万元外(因我厂是该局电费余额最少的上网电厂,该局要求保留电费余额50万元),农村沿渠中小用户还余3.14万元. 4、1999年至2005年为国家创造税收1400余万元。职工收入逐年增长，2005年职工人均年收入约20000元，比1998年增长幅度达100%。 5、截止2005年12月，全厂职工人数220人（其中：在岗人员138人，内退31人，退休49人，停薪留职2人），在岗人员实现负增长。从1999年至