BSi-ISO9001-2000内审标准检查表.docVIP

内部品质体系审核检查表 1/23 审核日期: 审核部门: 陪同者: 审核员: 审核组长: 审核报告编号: ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 4．1 1、质量管理体系是否按ISO9001：2000标准制定？ 2、整个体系文件的要求是否被执行？ 3、提供的资源是否能够保证体系的有效运行？ 4、是否实施必要的措施对过程进行持续改善？ 4．2 5、使用的质量文件是否为有效版本、有否标示？ 6、文件有无随意更改及丢失？ 7、文件和资料分发、收回有无依规定执行？ 8、文件和资料修改是否依程序规定作业？ 9、是否建立系统文件总览表？ 10、外来文件是否依程序规定进行控制？ 版本:A.0编号:FMG803 内部品质体系审核检查表 2/23 审核日期: 审核部门: 陪同者: 审核员: 审核组长: 审核报告编号: ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 4．2 11、生产现场是否有必威体育精装版版本的指导文件？ 12、各部门品质记录是否填写完整且有保存？ 13、品质记录有修改时是否有权责人员签名？ 14、品质记录和保存期限是否有相应规定？ 15、是否指定人员负责按程序规定对品质记录的标识、收集、归档、保存进行规定并执行？ 16、各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写规则编号列管？ 17、文件制定是否按各类文件标准格式拟订？ 18 、文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单”？ 版本:A.0编号:FMG803 内部品质体系审核检查表 3/23 审核日期: 审核部门: 陪同者: 审核员: 审核组长: 审核报告编号: ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 4．2 19、文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单”？ 20、经颁布发行之文件、是否以“文件一览表”登录、加盖“文件发行章”? 21、 文件发行，收文单位是否于“文件发行/回收记录表”上签名？ 22、文件修订及废止时，文管中心是否填写在“文件发行/回收记录表”？ 23、 文件的原稿是否由文管中心保管？ 24、旧版文件废止回收时，文管中心是否加盖了“作废章“？ 25、申请领用文件时，是否填写“文件申请表”？ 版本:A.0编号:FMG803 内部品质体系审核检查表 4/23 审核日期: 审核部门: 陪同者: 审核员: 审核组长: 审核报告编号: ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 5．1 26、最高管理者对建立质量管理体系提供了哪些承诺？ 27、最高管理者是否向组织传达满足客户和法律法规的重要性？ 5．2 28、公司在品质活动中如何体现以客户为中心的宗旨？ 5．3 29、公司是否建立品质政策和品质目标？ 30、品质政策和品质目标在各部门是否进行全员的沟通与理解？ 5．4 31、是否对品质目标进行分解？ 32、分解后的各部门目标是否含涵盖公司目标？ 33、品质目标未达时是否进行纠正预防措施？ 版本:A.0编号:FMG803 内部品质体系审核检查表 5/23 审核日期: 审核部门: 陪同者: 审核员: 审核组长: 审核报告编号: ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 5．5 34、是否对组织内的职责、权责进行规定？ 35、管理者代表的权责、任命是否有规定？ 36、最高管理者如何确保对质量管理体系的有效性进行沟通？ 5．6 37、是否对管理评审的时间、召集人、参加人员予以规定？ 38、是否对管理评审的输入、输出予以规定？ 39、是否有管理评审记录？ 40、是否对上次的管理评审会议有追踪结果？ 41、当遇有重大问题时, 管理者代表有无临时召开管理审查会议? 版本:A.0编号:FMG803 内部品质体系审核检查表 6/23 审核日期: 审核部门: 陪同者: 审核员: 审核组长: 审核报告编号: ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 6．1 42、组织提供哪些资源来保证体系的有效性、及满足客户的要求？ 6．2、 43、是