(不合格品处理规定).docVIP

编号 制/修改日期 制/修改事由 制/修改内容概要 0 2004.08.01 采用ISO9001:2000 新建立品质经营体系 1 2005.08.01 文件内容与实际业务存在较小 差异 使文件内容与业务流程相符合更便于业务操作 2 2007.02.28 组织结构调整 明确了职责部门,文件标准化 协议 部门 签名 日期 / / / / / / / / / / 制定TEAM 实施日期 制 定 检 讨 承 认 生产TEAM 1. 范围： 本规定适用于苏州甲乙电子有限公司（以下简称“本公司” ）的不合格品控制及标识。 2. 目的： 明确规定本公司不合格控制及标识程序,以防止产品中混入不合格品或出库。 3. 参考资料： “根据ISO9001:2000标准文件”。 4. 定义: 4.1 不合格品 指未满足规定要求的材料、半成品及成品。 4.2 返工（REWORK） 为使不合格品符合要求而对其所采取的措施,包括与挑选作业时同时进行的情况。 4.3 返修(REPAIR) 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 4.4 特采 限定数量或一定时期使用不符合规定要求,但满足预期使用的不合格品的措施。(顾客要求时,须得到顾客承认)。 5. 职责和权限. 5.1 品质经营TEAM长 负责管理进货/工序/出库/仓库库存检查时发生的不合格品。 负责检讨不合格品、通知有关TEAM,并确认处理结果。 检讨有关TEAM提出的特采申请,决定并批准检讨与否。 5.2 生产各部门长 负责处理工序检验时发现的不合格品。 负责处理品质经营TEAM发现并通报的不合格品,通报处理结果。 5.3 生产管理GROUP长 (1) 负责处理进货检验中发现的不合格品。 (2) 负责向供方通报不合格品,要求采取措施。 6. 内容说明 6.1 发生不合格品 为了对以下不合格品进行标识、评审、处理、通报有关担当须按照以下程序采取措施。 (1) 进货检验中发现的不合格品 (2) 工序检验中发现的不合格品 (3) 出库检验中发现的不合格品 (4) 顾客检查时发现的不合格品及库存不合格品 6.2 不合格品标识 (1) 为识别不合格品,按照“检验和试验规定(SGEC-B-104)”及”“ 品标识和可追溯性管理规定(SGEC-I-103)”加以标识,处理完毕为止该标识应帖在该物件上。 (2) 采取适当措施之前,应隔离保管不合格品,为防止不注意或故意使用,不合格品管理负责人可控制该产品的使用。 6.3 不合格品处理方法 发生不合格品时处理方法,可以以下方法中选择任何一种 (1) 批准特采申请后使用 (2) 返修/返工后经复检判定合格时使用 (3) 退货 (4) 废弃 6.4 进货检验时发现的不合格品处理 经进货检验判定不合格品时,进货检验担当来料检验成绩书(B104-02)和送货单及现货的零部件明细表上盖“不合格”章后通知生产管理TEAM。 生产管理GROUP长对不合格品加以标识和隔离,并通报供方退货。 品质经营TEAM长确认不合格品处理结果,根据不合格内容判断有必要防止再次发生时,向供方发送“纠正措施要求书(SGEC-A-106)”。 生产急需时,生产管理GROUP长先保留不合格品后通报供方,供方立即派人进行修理及返工后委托进货检验员复检。 6.5 工序检验时发现的不合格品处理 工序检验或工序作业者自检时发现不合格品时,检验员在不合格品上粘贴不合格品标 签或装入识别容器中隔离。 各生产部门的过程检验或自检现况应记录在每个生产部门的作业日报上,品质经营TEAM过程检验员按照以下方法记入不合格内容后向品质经营TEAM长报告,并按指示采取措施 A. 注塑工序检验: 在INJECTION PATROL CHECK SHEET(B104-09)上记入 B. 后加工工序检验: 工程检查成绩书(B104-10)上记入 工序中发生大量不合格品或发生新不良,以及因重大质量问题发生影响工序的重大异常时,各生产部门长应编制“工序异常发生通报书(B106-01)”,通报品质经营TEAM。 各生产部门长检讨并确认不合格品内容后，予以返工、返修、退货、废弃或委托品质经营TEAM决定特采与否。 若对不合格品采取返工、挑选或修理措施,生产TEAM应委托有关检验员重新实施检验,有关检验员按照“检验和试验规定(SGEC-B-104)”实施复检。 各生产TEAM长长期分析不良趋势,并向总经理报告分析结果后,开展不良再发生预防活动