气体灭火设备生产企业质量手册.docVIP

质量手册 （符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准） 文件编号： QM-HY-2016 版 本 ： D 修改码 ： 0 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 发布日期： 实施日期： ? 附件一: 质量管理体系过程、职责、过程风险、绩效目标、标准条款关系图 序号 标准条款 过程 文件 文件编号 过程风险 质量目标过程绩效指标 主要职责部门 1 4.1 理解组织及其环境 质量手册 QM-HY-2016 对内外环境不了解 外部和内部事项评审及时率、有效率100% 总经理 2 4.2 理解相关方的需求和期望 质量手册 QM-HY-2016 不能及时了解相关方的需求 相关方的要求评审及时率100% 总经理 3 4.4 质量管理体系及其过程 质量手册 QM-HY-2016 过程关系不明确 过程正确识别率100% 总经理 4 5.1 领导作用和承诺 质量手册 QM-HY-2016 不能100%履行管理承诺 外部审核一次通过率100% 总经理 5 5.2 质量方针 质量手册 QM-HY-2016 方针沟通不畅通 质量方针，抽查知晓率≥90% 总经理 6 5.3 组织的岗位职责和权限 质量手册 QM-HY-2016 职责不明确 岗位职责，理解执行率≥90% 总经理 7 6.1 应对风险和机遇的措施 风险管理程序 QP-HY-MP1-6.1 风险机会不能识别 风险和机会有效识别率100% 总经理 8 6.1 应对风险和机遇的措施 风险管理程序 QP-HY-MP1-6.1 风险和机会没有改进 应对风险和机会，错失有效率100% 总经理 9 6.2 质量目标及其实现的策划 质量目标策划及分解过程程序 QP-HY-MP2-6.2 质量目标不适合，实际偏高或低质量目标不可测量 质量考核达标率≥90% 总经理 10 6.3 变更的策划 变更管理控制程序 QP-HY-MP6-6.3 未正确变更，变更延期，顾客不满意 变更输出有效率≥90% 行政人事部 11 7.1.2 人员 人力资源规划过程管理程序 QP-HY-SP1-7.1.2 人力不足、培训不足、流动率高 人员配置合格率≥95% 行政人事部 12 7.1.3 基础设施 基础设施设备管理程序 QP-HY-SP2-7.1.3 设备故障率高，设备维修时间长 设备完好率≥98% 生产部 13 7.1.4 过程运行环境 过程运行环境管理程序 QP-HY-SP3-7.1.4 工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定 6s检查平均得分≥80分 行政人事 生产部 14 7.1.5 监视和测量资源 测量设备管理程序 QP-HY-SP4-7.1.5 测量仪器未按期校正，仪器失效或损坏 在用测量设备受检合格率100% 质量部 15 7.1.6 组织的知识 图纸技术资料管理程序 QP-HY-SP7-8.3.5 知识文件过期或更换不及时 现场图纸、技术资料有效率≥98% 技术部 16 7.2 能力 人力资源规划过程管理程序 QP-HY-SP1-7.1.2 人力不足、培训不足、流动率高 培训合格率100% 行政人事 17 7.2 能力 人力资源规划过程管理程序 QP-HY-SP1-7.1.2 无培训计划 培训计划执行率100% 行政人事 18 7.3 意识 人力资源规划过程管理程序 QP-HY-SP1-7.1.2 人员质量意识淡 质量意识，宣传普及率100% 行政人事 19 7.4 沟通 沟通过程管理程序 QP-HY-SP5-7.4 内外沟通不及时 质量信息传递及时率100% 质量部 20 7.5 成文信息 文件管理程序 QP-HY-SP6-7.5 发行的文件不适用文件，未及时正确的发放到相关部门 文件有效率100% 行政人事 序号 标准条款 过程 文件 文件编号 过程风险 质量目标过程绩效指标 主要职责部门 21 7.5 成文信息 记录管理程序 QP-HY-SP8-7.5.3 记录保存不完整，记录丢失损坏 记录填写符合率100% 行政人事 22 8.1 运行策划和控制 产品实现的策划管制程序 QP-HY-COP1-8.1 策划目标未能实现 过程策划实施有效率100% 技术中心 23 8.2 产品和服务的要求 合同评审控制程序 QP-HY-COP2-8.2 合同评审没按时完成 合同评审完成率100% 营销中心 24 8.2 产品和服务的要求 合同评审控制程序 QP-HY-COP2-8.2 未能履行合约，