供应商稽核的技巧简报.pptVIP

供應商稽核技巧 內容綱要 ◎稽核的意義 ◎稽核的目的 ◎稽核的分類 ◎為何要對供應商進行稽核 ◎稽核之規劃 ◎稽核系統之注意事項 ◎稽核流程說明 稽核的意義 供應商稽核： 　　1.重點在確定供應商的品質系統是否確保品質的有效性. 2.稽核供應商制程能力如何?能否達到我們公司的需求. 3.對客戶抱怨處理的時效性及力度如何? 稽核的目的 判定品質系統中的各要項是否符合規定之需求 判定品質系統對於達成品質目標的有效性 提供被稽核者改進品質系統的機會 符合規定的要求 受稽核組織可核准登錄於認證名錄 稽核的分類 Ｂ、依稽核內容區分 一、產品稽核 二、製程稽核 三、系統稽核 對供應商稽核的益處 一、品質標準8.2.2要求 二、此係強有力的工具以發覺系統之不良 三、確保交質品質. 四、對本公司提出的要求是否落實執行. 五、提升供應商持續改善的能力. 供應商稽核流程 擬定稽核計劃或方案 ↓ 執行稽核 ↓ 檢討稽核結果 ↓ 跟催稽核矯正行動 ↓ 納入合格供應商評比項目 擬定稽核計劃或方案 ?排定年度稽核計劃 ?編排細部稽核排程及確定稽核時程 ?通知接受稽核之廠商及人員 ?取得與稽核有關之文件 ?準備稽核查檢表 排定年度稽核計劃 　　年度稽核計劃可定期或不定期排定，其中應包含之項目： ?預定稽核之廠商(排名C級/D級者). ?安規零件之供應商. ?在制程中發現重大品質問題之供應商. 細部稽核排程項目 ?稽核日期與時間 ?稽核員之成員指派/安排 ?稽核之供應商 與稽核有關之文件 ?品保手冊/品保程序書/工作說明書 ?作業規範/操作說明書 ?品質異常處理報告及管理審查資 料 ?從進料到制程到出貨及可靠性測試之相關資料 對供應商稽核作業 ? 召開預備會議 ? 展開稽核作業 ?填寫不符合報告 ? 召開總結會議 稽核系統之注意事項 目標 範圍 審查與稽核 品質改進相關條文 所有制程是否與PCP相符 所有作業站別是否都有作業指導書,作業者是否按作業指導書作業 制程異常是否採取處理行動,並追蹤對策之有效性 關鍵制程是否有用SPC管制 5S做得是否徹底 儀器是否有校驗並在有效期內 可靠性測試是否全面及有效落實 制程中不良之管制及處理 稽核人員工作 一、如何對供應商進行稽核與輔導 二、發現缺失如何與供應商進行檢討 三、如何填寫缺失報告 四、效果確認 * * 稽核制程之注意事項 謝謝您 ！ 敬 邀 您 的 共 同 參 與！ 一、召開預備會議： 　　預備會議之目的應包含下列各項：１、說明稽核之目的與範圍２、說明排程表３、確定受稽核單位陪同人員４、暫定總結會議時間。預備會議時間之安排不宜太早，以讓受稽核單位有時間能於執行稽核之前，做好其本身之業務安排。 二、展開稽核作業 　　執行稽核作業時，在受稽核單位觀察到之現象及狀況，應詳細登錄於稽核查檢表（稽核清單）上，其內容應包含：１、相關文件的文號２、不符合及違反文件之現況等詳細敘述３、應保留手稿。 　　在完成稽核作業後，稽核員可依據稽核期間所發現之證據作一評估，並且分析所有不符合狀況及違反規定事項的事務，來確認稽 核員判定之不符合事項。舉凡末遵循作業程序書、指導書等文件作業均可判定為不符合事項。不符合事項必須加以記錄，以便催交受稽核單位確認及提出矯正行動。，並完成以下事項： 三、填寫不符合報告： 　　不符合事項一經確定後，稽核員得依據不符合事項之客觀憑證，填寫不符合報告（如附件五：內部稽核缺失報告）。 四、召開總結會議： 　　總結會議應邀集受稽查單位之人員及其管理階層代表參加；稽核總結會議之內容應包括：１、說明稽核結果及所有稽核發現不符合事項２、簡要總結報告３、邀請部門提出異議說明４、請受稽核單位簽署不符合事項５、確認矯正措施預期答覆時間６、感謝受稽核單位之協助 以下為ISO 9000中內容之說明： 一、品質稽核不應導致將達成品質目標的責任，由實際負責人員轉移至稽核單位。 二、不應造成品質功能的範圍擴大至超過達成品質目標之所需。 三、運用管理審查與品質稽核相互查核，以保證兩個系統皆得以正常運作。 四、品質改進相關條文： 組織應藉由品質政策、品質目標、稽核結果、資料分析、矯正及預防措施和管理審查等, 來持續改善品質管理系統的有效性。 效果確認應包括相關的統計分析，並依據確認結果提出後續的改善動作。 我們曾經提過TQM與ISO，請問他們之間的差別是什麼呢？ ISO：有缺少財務、人力資源管理不全面、對相關工具與手法運用要求不嚴謹...等方面之缺點。但說/寫/做一致的概念卻相當強調。 TQM：只說、光做，卻不要求書面化/標準化。 所以日本有所謂的TQM 9000，目的就是截長補短，將兩種加以結合。當然這也是內稽小組未來和各位共同努力的目標。 我們常常以為日常檢