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集邮专业2011年2月份经营情况分析 一、收入完成情况 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息； 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 （一）本月完成情况 2月份，全市集邮业务实现收入129.76万元，较上月增加85.66万元，环比增长194%。其中集邮品收入为115.62万元，占本月集邮收入的89.1%，收入比重环比增加21.3个百分点。集邮品毛利率为20.42%，环比上升0.33个百分点。 （二）累计完成情况 截至2月，全市集邮专业累计实现收入173.88万元，同比去年负增长14.78%。完成年计划720万的24.15%，超形象进度7.48个百分点。完成首季开门红260万计划的66.8%，超形象进度0.2个百分点。集邮品收入145.54万元，占总收入的83.7%，集邮品毛利率为20.36%。 （三）各局完成情况 1-2月份，宣化、怀来、阳原、涿鹿、怀安、下花园、票品分局、营业分局集邮收入高于形象进度（16.7%），蔚县、赤城、万全、张北、尚义、沽源、崇礼7个局均未达到形象进度。营业分局完成市局下达预算目标的47.2%，涿鹿完成37.73%，怀安完成22.83%，进度在全市排前三名；赤城完成市局下达预算目标的0.83%，崇礼完成1.67%，沽源完成3.5%，进度在全市列后三位。 截至2月份，除下花园、涿鹿、票品分局外，其余各局均为负增长。 各局完成收入表 本年 计划 本月 完成 累计 完成 完成年 计划% 比去年 同期% 宣化 132 8.11 27.04 20.48% -22% 蔚县 37 1.15 4.09 11.05% -40.63% 怀来 43 5.53 7.33 17.05% -31.04% 阳原 22 1.33 3.95 17.95% -24.18% 涿鹿 15 5.25 5.66 37.73% 19.4% 怀安 18 0.88 4.11 22.83% -15.65% 赤城 12 0.02 0.1 0.83% -95.4% 万全 15 0.19 0.54 3.6% -70.8% 张北 15 1.75 2.1 14% -77.2% 康保 14 1.99 2.8 20% -25.9% 尚义 10 0.58 0.69 6.9% -69.5% 下花园 25 4.82 5.36 21.44% 117.8% 沽源 13 0.61 0.88 3.5% -68.5% 崇礼 9 0.03 0.15 1.67% -90% 县局累计 380 32.23 64.79 17.05% -30.36% 票品分局 186 36.4 36.4 19.57% 47.01% 营业分局 154 61.13 72.69 47.2% -16.24% 市局累计 340 97.53 109.09 32.9% -1.71% 二、收入构成情况 集邮票收入：本月集邮票收入14.14万元，累计收入为28.34万元。其中县局本月收入2.64万元，累计10.77万元；市局本月收入11.5万元，累计17.57万元。 集邮品收入：本月集邮品收入115.62万元，累计收入145.54万元。其中县局本月收入29.59万元，累计54.02万元；市局本月收入86.03万元，累计91.52万元。 集邮收入业务量构成 三、收入增减原因分析 1、截至2月份，全市集邮收入较去年负增长14.78%。主要原因：一是部分县局2011生肖主题营销活动完成效果不佳。赤城、万全、尚义生肖主题营销活动完成收入为零，蔚县仅为3%。康保完成计划的13.5%，阳原完成45.4%，崇礼完成35%，距离目标也仍有一定差距。二是2010年形象年册大部分没有列收。截至2月，形象年册仅列收5.2万元，剩余收入省票品局正在合成中。 2、截至2月份，全市集邮品毛利率为20.36%，距省公司最低35%毛利率的要求相差14.64个百分点。原因主要是1、2月份定向邮品和邮票个性化服务开发为零，且销售总公司贵金属利润较低。各局从3月份开始要加大定向邮品和邮票个性化服务开发力度，加大省公司重点贵金属销售力度，提高效益，确保达到最低35%毛利率的要求。 四、2月份主要工作情况 （一）2011年生肖贺年主题营销活动 截至3月14日，全市生肖主题营销活动形成收入107.5万元，完成计划的97.7%。其中沽源、怀安、下花园、怀来、宣化、票品分局、营业分局已提前完成目标计划，其余各局未完成计划。 省公司开发的贵金属系列产品全市计划44万，目前累计销售28.56万元，完成计划的64.9%。 （二）形象年册交付工作 2011年春节比往年要早，且厂家制作周期较长，为能最大限度令客户满意，市局积极与省公司及厂家沟通，采取多种办法保证了春节前交付。同时