不动产经营商业计划.docVIP

目 录 第一章 摘 要 1 宗旨及商业模式 1 我们的服务 1 市场定位 2 竞争 2 管理 3 资金需求及销售 3 第二章 公司介绍 4 一、宗旨 4 二、公司战略 4 三、公司管理 6 四、组织、协作与对外关系 7 五、场地与设施 9 六、风险 9 第三章 市场分析 10 一、宏观环境 10 二、武汉市场现状 11 二、顾客的购买准则 11 三、销售渠道 12 四、价格策略 13 五、市场渗透 14 第四章 竞争者 16 一、概况 16 二、主要竞争者2002年的业务状况一览 17 第五章 财务计划 18 一、财务假设 18 二、财务汇总 19 三、财务年度报表 19 四、资金需求 20 五、盈利能力分析 20 五、盈利平衡分析 21 六、预计现金流量表 22  第一章 摘 要 宗旨及商业模式 公司宗旨：为不动产提供完善的、安全的、便捷的经营服务，初始状态为二手房买卖双方和房屋租赁双方提供完善的、安全的、便捷的交易代理服务，进而发展到不动产经营。 公司商业模式：①注册形式为有限责任公司；②经营形式为不动产连锁经营。③投资额度：公司在拟建阶段，需要总额度为200万元的投资，用于：购买设备，网点建设，经营所需的流动资金。④初始经营地域为武汉。 我们的服务 我们的主导服务品种：①房屋交易中介；②房屋租赁中介；③不动产买卖、租赁。与主导品种相配套的品种有：①房屋产权证书代办业务；②不动产融资业务。可扩展品种有：①物业管理；②不动产买卖担保业务。 我们选择进入该市场的前提条件是：①存量房的经营将成为不动产经营的主流；②目前在国内尚没有出现几家企业垄断瓜分市场的局面，即尚没有很强大的竞争对手；③市场刚步入快速成长期；④我们有较强大的市场运作班底；⑤我们已侧面介入该市场一年有余，对市场现状非常清楚，对未来走势也有明确的判断。 市场定位 我们的市场定位在为不动产提供高品质的代理服务，初始规模的定位主要是存量房的代理销售及租赁。市场资料显示，最近两年武汉市存量房市场的交易量已达到62.92亿元，其中，私人自有的存量房交易量已达到21.53亿元。根据专家推测，在武汉市上，2003年的存量房交易量将达到70亿元，私人自有存量房交易量将达到30亿。 有私有不动产的地方，就有我们的客户，当然主要是规模较大的小区和居民区较为密集的地方。我们将通过媒体宣传、网点建设、具备较高专业知识人员的推广来占领市场，满足客户安全、高效、便利、较低费用支出的消费需求，并运用专项专人办理的方式，周到细致的理财手段帮助客户解决实际问题，如帮助选择购房资金筹措比例，解决合同更名等等问题，赢得客户，稳定客户，营造品牌。在此基础上收取代理费，创造效益。 竞争 目前武汉有类似机构241家，其中有一定规模的有15家左右。这些做得比较好的公司都有十年左右的历史，有很丰富的市场销售经验，这其中不乏有一定运作水平的公司已开始有品牌运作的意识，如世纪宏图、华明达、北光、百居易等。 我们竞争优势在于我们的服务更专业，品牌运作经验更丰富，我们要做的就是：①在进入市场时给客户安全稳定的形象。②为客户提供更为专业的技术性更强的服务。能够做的更专业不仅在于我们有自已的外围资源，更在于我们已拥有较高素质的员工。 管理 我们在管理层有下列人员可保证实现我们的计划。 资金需求及销售 我们正在寻求200万元的权益性资金支持，这笔资金就用于公司的组建。我们进入的是一个相对新兴的第三产业。我们是用安全、便利、高效、细致、专业、周到的服务来获得利润，并通过长、中、短期的利润分红的方式，让投资者获得丰厚的报酬。 按初始规模不变，我们的财务预期如下： 1、五年的预期损益表 表1-1 五年预计财务损益及利润分配表 单位：万元 序号 成本及费用名称 1 2 3 4 5 1 产品销售收入 74.88 211.39 342.63 371.95 520.67 2 销售税金及附加 4.15 11.63 18.84 20.46 28.63 3 总成本费用 60.7 104.22 169.71 183.69 194.4 4 利润总额 10.03 95.54 154.08 167.8 297.64 5 弥补以前年度亏损 　 　 　 　 　 6 所得税 3.31 31.53 50.85 55.37 98.22 7 税后利润 6.72 64.01 103.23 112.43 199.42 8 法定盈余公积金 0.67 6.4 10.32 11.24 19.94 9 公益金 0.34 3.2 5.16 5.62 9.97 10 未分配利润 5.71 54.41 87.75 95.57 169.51