安全生产科检查表.doc

质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核部门：安全生产科（含供应） 时间： 检查人： 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 QE:5.3/ 7.1.2/7.4 S:4.4.1 / 4.4.3 1、了解本部门人员、工作管辖范围、职责、权限、 信息交流 1）部门的职责权限及人员结构； 2）信息交流的渠道及效果。 注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△” 质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核部门：安全生产科 （含供应） 时间： 检查人： 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 QE:4.1/ 4.2 / 6.1 2、如何理解组织的环境及相关方的需求和期望，应对风险和机遇的措施 注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△” 质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核部门：安全生产科 （含供应） 时间： 检查人： 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 E:6.2/10　　S:4.3.3　/4.5.3 3、ES目标及目标管理方案策划的实现情况 1）目标及目标管理方案的策划及完成情况； 2）不达标时的改进措施 注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△” 质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核部门：安全生产科 （含供应） 时间： 检查人： 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 E:6.1.2 S:4.3.1 4、环境因素识别、重要环境因素的确定、危险源的辨识、中高度风险危险源的评价。 1）查部门环境因素、危险源识别是否齐全，有无漏识。 2）查经评价，部门重要环境因素、中高度风险的危险源有哪些，是否有漏评。 3）抽查危险物资供方的资质是否在有效期内（如柴油供方及运输供方、化学品供方、劳保用品供方、氧气乙炔供方等） 4）日常本部门环境因素、危险源控制自查，发现问题整改及改进情况，公司大检查发现问题整改及改进情况 5）关注（物种设备、防雷设施、绝缘工具）监测报告的有效期限及合格情况，不合格的改进情况 6)消防器材 注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△” 质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核部门：安全生产科 （含供应） 时间： 检查人： 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 Q:8.5.1　　 E:6.1.4 /8.1/8.2 S：4.4.6/ 4.4.7 5、运行策划及控制、应急准备和响应 1）编制生产计划、组织协调生产、统计分析、改进。 2）环境职安运行控制（环境关注水、气、声、固废、火灾的控制，职安关注如动火作业、进入密闭空间作业、高压带电作业、起重作业、清库作业、预热器清堵、篦冷机清料等的控制） 3）查是否编制有应急预案，是否组织学习，员工是否对预案有所了解。 4）是否实放应急演练，查看应急演练记录是否对预案进行有效性评估。 注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△” 质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核部门：安全生产科 （含供应） 时间： 检查人： 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 E:6.1.3 9.1.2 S:4.3.2 4.5.2 6、法律、法规收集及合规性评价情况 注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△” 质量、环境和职业健康安全管理体系内部检查表 受审核