洋浦经济开发区算执行情况.docVIP

2012年洋浦经济开发区预算执行情况 及2013年洋浦经济开发区预算的编制说明 一、2012年洋浦预算执行情况 2012年，在洋浦工委、管委会的正确领导下，洋浦财政部门认真贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署，促进经济社会平稳较快发展。2013年海南省部门预算编制要求从2013年起细化 “三公经费”预算编制，并原则上相对于2011年决算数，实行零增长。2011年洋浦“三公经费”部门决算汇总数为2,859万元，具体包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费四项。 4．压缩一般公共服务支出，保证重点项目支出。严格控制一般公共服务支出， 控股经常性项目预算标准增长幅度；集中财力保证洋浦经济开发区工委、管委会中心工作、重点项目的资金需要。 5、关注和保护开发区弱势群体的利益，落实各项社会保障、就业和再就业政策，提高社会保障标准，使开发区的老百姓享受到开发区开发建设成果。 6、加大对开发区搬迁安置、基础设施建设和项目落地的投入，改善洋浦的投资环境。 7、贯彻落实《洋浦经济开发区基本公共服务均等化重点民生项目发展规划（2011-2015年）》，保证教育支出的法定增长，改善开发区的民生及教育状况。 （三）公共财政预算重点支出安排 2013年，洋浦公共财政预算总支出230,208万元。其中，地方公共财政预算政支出224,889万元，转移性支出5,319万元（包括上解上级支出2,001万元、地方债券还本支出2,500万元、年终结余结转818万元）。其重点支出安排如下： 1、支出结构安排。洋浦地方公共财政预算支出安排224,889万元，其中,基本支出16,155万元，占7.2%；项目支出208,734万元，占91.7%;总预备费2,500万元，占1.1%。 2、公共财政预算教育支出安排17,588万元，占地方公共财政预算支出227,389万元的7.73%，略微超过省政府对我区公共财政预算教育支出占公共财政支出7.6%的考核任务。 3、安排94,438万元，用于兑现开发区的财政优惠政策，扶持企业发展，壮大开发区财源。 4、安排13,211万元，用于偿还债务支出。一是归还省财政借款1亿元；二是归还地方债券借款本息3,211万元。 5、安排32,572万元, 用于开发区基本建设支出。其中，公租房建设安排8,000万元，跨海大桥建设安排4,740万元，洋浦四至调整监管设施建设安排1,000万元，市政道路建设安排4,806万元，新英湾农贸市场建设安排1,000万元，渔港码头建设安排800万元，地震观测台及避难场所建设安排814万元，各社区村庄路灯亮化工程安排700万元，基本建设债务还款列支8,712万元，疏港路前期安排1,000万元，其他工程安排1,000万元。 6、安排经济发展专项16,385万元。一是继续对泛洋、中海等航运企业的航线补贴等10,000万元，二是开发区闲置土地回收经费2,000万元，三是规划与课题专项安排1,500万元，包括供热管网规划、渔港规划、金融课题、1:1000比例尺数字化地形图等专项工作，四是用于重点项目奖励经费500万元。 （四）政府性基金支出安排情况 2013年洋浦政府性基金总支出安排26,270万元。其中，地方政府性基金支出安排11,148万元（包括地方教育附加安排的基建支出4,740万元、港航专项（港口综合服务基地建设）支出2,500万元、电视台经费支出433万元、文化广场建设安排3,000万元、路灯维护监管支出安排240万元、残疾人就业保障支出安排235万元）；基金转移性支出安排15,122万元（包括调出资金15,000万元、年终结余结转122万元）。2013年政府性基金预算支出情况详见表四。 三、2013年财政预算工作主要措施 为确保完成2013年财政预算收支任务，我局将突出抓好五项重点工作。 （一）全力组织财政收入，继续走出去，通过组织企业座谈会等多种方式，加大洋浦优惠政策的推介力度；同时，提高兑现洋浦优惠政策的服务水平，让更多的企业到洋浦投资、注册、经营，壮大开发区财源，以确保完成洋浦地方公共财政预算收入增长6%的收入预算任务。 （二）创新融资模式，整合并发挥洋浦控股公司和建投公司的融资作用，争取上级财政资金的支持，大力筹措资金，努力保证开发区搬迁安置、基础设施建设、区外征地和化工园区建设的资金需求。 （三）强化预算约束，按照中纪委厉行节约八项要求，压缩出国、接待、车辆、水电及会议等办公经费支出，集中财力保障工委、管委会的中心工作及开发区各项社会事业发展的资金需求。 （四）深化财政改革，加快财政工作机制创新。继续深化预算编制、国库集中收付、非税收入征缴、政府采购、公务卡和一卡通等各项财政改革，加快体制和机制创新，提高财政服务和管理水平。 （五）强化财政监督，健全财政运行监督机制，确保财政资金的安全。