人均效率分析报告.doc

人均效率分析报告 生产效率分析 2014年生产效率分析报告 一、 计算百分比,、分析结果、提出建议 1、车间人均工时 计算方法：车间人均工时=各车间总工时÷各车间总人数 表三 由表三可知：2014年1-5月公司车间人均工时相比于6-12月份明显偏低，整体上看2014年车间人均工时整体呈上升趋势，其原因是公司为新能源行业，国家政策扶持，前期国家政策不稳定，许多整车厂处于观望当中，导致公司订单不足，相对人力成本过高，从6月起，公司订单开始增加，车间员工急剧增加。导致电机车间、控制器车间、品管部人均工时增长较快，相对机加车间人员增长但人均工时下降。 建议：（1）公司要严格把控淡旺期的人员数量，避免旺季因缺少人手而无法及时提交供货量，或避免淡季劳动力过剩而导致人力成本 增长。 （2）建议加大机器投入生产数量。 （3）电机车间与控制器车间可适量保留人员，并加强员工工作培训，尽量提高劳动生产率。 （4）机加车间可适量精简人员。 2、 车间工时占比 车间工时占比=各车间总工时/各车间总工时之和 根据表一（各车间总工时）数据可得出表四：车间工时占比 表四 由表四可知：2014年各车间工时占比相对比较平稳，波动性不强；机加、电机、品质部占比较大，另8月后，机加车间占比呈下降趋势，电机车间呈上升趋势。其原因为淡旺季人员把控较好，劳动力得到了充分的利用，没有出现劳动力过剩现象；8月后电机车间人员急剧增加，导致总工时占比增加，相对于机加车间在没有大量增员的情况下，总工时被降低。 建议：（1）前期各车间人员数量相对合理，工作量较饱和。 （2）建议在2014年的基础上做好2015年的人力资源规划(相见人力资源规划表)。 （3）加强电机车间、控制器车间机械化、半机械化的程度，来提高部门的工作效率，不能以传统的靠人员增加来 完成公司订单的任务，这样会导致人力成本过高。 （4）成立“新兵训练营”，特别是电机车间嵌线岗位，外聘一个熟手成本相对较高，且深圳地区这类人才相对较 匮乏，新手到公司上班，上手的时间较长，公司可以请车间经验丰富的老员工专门教新手，短期来看可能会影响产量，但长期来说不失为一个可行之道。 3、人均销售额 人均销售额=销售额/人数 根据下面表五、表六数据可得出表七：人均销售额 表七 由表七可知：2014年公司的人均销售额情况不大理想，1月、2月、3月、6月、7月、9月、10月销售额偏低，可能导致公司出现亏损现象；4月、5月、8月相对前几月销售额稍微增长，收入、支出可能持平，略有结余；11月、12月销售额有较大幅度增加，公司出现盈利局面。其原因为公司订单不稳定，成季节性波动；销售部业务人员不足；应收账款或坏账比重较大。 建议：（1）适量增加销售部业务人员，最好是手头有客户资源的这类人。 （2）加强对销售部门人员的培训，如销售技巧，催款技巧，降低公司应收账款、坏账的比重，实现公司资本正常运营。 （3）扩大销售渠道，来满足公司的订单要求。 （4）适量增加外贸专员或跟单员，加大外贸力度，以此来增加外贸销售额，以外贸拉动公司销售额。 （5）调整销售部门内部结构，公司现在销售部内部结构不合理，以致使上下级沟通不方便、决策也较慢，影响了工作效率。 4、人均利润 人均利润=利润/人数。根据以上表五、表八数据可得出表九：人均利润 由表九可知：人均利润1月、2月、3月、7月、9月、10月为负数，公司经营状况出现亏损，要想维持正常的运营，公司需要向外贷款；4月、5月、12月大于0小于1，公司收入、支出基本持平，略有结余，基本能维持公司运作；8月、11月相对2014年其它月份涨幅较大；公司成长速度较慢。其原因为订单不足；人均产出不大；人力成本过大；生产方式较落后；应收账款比重大、周期长。 建议：（1）提升销售额 A、人员是最根本的最主要的因素，这涉及到到公司中的任何一员，公司员工的素质、水平决定了公司团队的素质、水平，企业团队的素质、水平决定了公司的兴衰。 B、现在市场上多数产品供大于求，竞争相当激烈，这就要求研发部门不断的在技术上创新，才能够在产品上保持竞争 的优势，从而更好地提高销售额。 C、提升整个团队的执行能力；高效的执行力带来的是销售额的突飞猛进，执行力差则是销售额停滞不前甚而一落千丈。 D、做好售前、售中、售后服务；短期来看营销服务直接带来了销售额增加，长期来看营销服务则能帮助企业树立形象和品牌，这将会带来更多的销售机会和更高的销售额。 （2）降低成本 A、提高车间员工劳动效率，淡季中进行轮岗培训，以适应公司为生产灵活调配人员做充分准备，实现人员优化配置。 B、投入生产数量,以降低人力成本。 C、设备使用率，提升设备创造总值。 D、保持团队稳定，特别是技术型人才，增强员工归属感，降低人力成本。 5、劳动生产率 全员劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）