04 管理评审报告.docVIP

管理评审报告 编号：Q/GCL-OEFN-MP-005/BG-04-A/0 一、评审目的 评价本公司根据ISO9001:2008标准、ISO14001:2004标准和OHSAS18001：2007标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，确保规定的方针、目标、指标得以实现，能持续有效地满足顾客的期望、社会的需求和职员的健康预防及实现持续改进。 二、评审组织：主持：XXX 组织：XXX 记录：XXX 三、出席：副总经理 制造部经理、物资部经理、设备部经理、工程部经理、安环部经理、 技术部经理、品质部经理、计划部经理、人力资源部经理、 行政部经理、财务部经理、各内审员 四、评审内容综述 1．管理者代表就公司贯彻ISO9001:2008标准ISO14001:2004标准和OHSAS18001：2007标准，建立质量、环境、职业健康安全管理体系及运行以来，质量、环境、职业健康安全管理体系实施和运行情况进行了总结，并提交会议评审。又将一体化管理方针、目标、管理方案交会议评审（书面）。 2．人事行政部经理就本部门贯彻ISO9001:2008标准ISO14001:2004标准和OHSAS18001：2007标准，建立质量、环境、职业健康安全管理体系及运行以来，质量、环境、职业健康安全管理体系实施和运行情况进行了总结并提交会议评审（书面）。 …… 五、所做工作 2010年至今公司贯彻ISO9001:2008标准ISO14001:2004标准和OHSAS18001：2007标准，基本都按预定计划实施。 在工作计划方面，详细规定了认证工作的步骤、内容责任人及总体进程表。 在组织方面，成立了以总经理为组长的体系推行小组，并任命了副总经理XXX为管理者代表，各部门负责人为贯标领导小组成员也为本部门的贯标第一责任人，规定了其职责，各自也在很好的履行其职责。 在培训方面，公司先后举行了多次ISO9001:2008标准ISO14001:2004标准和OHSAS18001：2007标准、八项管理原则、环境因素调查、重要环境因素评价打分与确定、危险源调查、危险源辩识、危险源评价打分、确定重大危险源、一体系管理方针目标的制定、一体系管理手册编写、一体系管理程序文件编写、现有规程与一体系管理体系的结合以及编制的一体系管理手册、一体系管理程序文件等知识内容的全范围培训，重点讲解了如何与现有工作相结合，参加学习的人员包括公司管理层和各部门负责人、主管及全体职工。通过培训使公司员工能按标准的要求逐步从思想上提高认识，行动上贯彻实施。 在环境因素调查和评价方面进行了详细调查，按照相关法律法规和标准的要求采用了“评审组评议法”进行了评价。从XXX项环境因素中找出了XX项重要环境因素，并制定了管理方案。经运行来看，所制定的管理方案是基本适宜的。 环境因素统计表 环境因素统计表 序号 部门 总数 重要 备注 1 汇总 在危险源调查和评价方面进行了详细调查，按照相关法律法规和标准的要求采用了“危险源评价专家打分法”进行了评价。从XXX项危险源中找出了XX个重要危险源，并制定了管理方案。经运行来看，所制定的管理方案是基本适宜的。 危险源统计表 序号 部门 总数 重要 备注 1 汇总 在确定方针、目标指标时，公司管理层进行了详细的调研、反复讨论，经运行来看，所制定的方针、目标指标是基本适宜的、充分的，制定的管理方案是可行的，获取的法律法规是适宜和符合的。 在编制文件方面，管理者代表组织有关部门和人员根据公司管理的特征、环境和职业健康安全的现状及组织机构，编制了一体化管理手册、程序文件、作业文件，各项管理制度，各种质量、环境、职业健康安全记录。现各部门、各岗位都在贯彻执行。 在贯彻实施方面，各部门能根据一体化管理方针，对质量、环境、职业健康安全目标、指标进行展开，制定了各部门的质量、环境、职业健康安全分目标、指标和工作质量考核标准，并实施考核。目前质量、环境和职业健康安全管理体系运行正常，公司各项基础管理得到加强。 在本次组织的质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核方面，共查出了13项不合格、不符合项，通过纠正和整改，经检查和验证全部合格，都已将不合格、不符合项关闭。 在实现目标、指标方面，至X月底达： 质量目标 …… 环境目标和指标： …… 职业安全健康目标和指标： …… 在上述各项目标中，均已基本达到目标和指标的要求。 六、通过X月XX日至XX日的内审，也