QEHS_辅导实施计划.docxVIP

项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门1ISO9000/14001/GB/T28001(QEOHSMS)准备阶段1 企业诊断;2 确定公司的组织架构;3 确定公司QEOHSMS的认证范围、地址、公司名称;4 确认一体化管理者代表;5 ISO14001和GB/T28001(EOHSMS)所需准备的资料：A.公司营业执照副本；B.环境影响评价报告表及批文；（含厂房平面图、地理位置图）C.污水排放管网图(含生产废水和生活废水)；（需标出化粪池和市政污水管道,同时需体现雨污分流）D.消防验收报告；E.三同时竣工验收报告；F.危险化学品清单；G.工厂安全评价报告；H.消防设施分布位置图;I.特种设备清单及年检资料(含合格证等);J.特种岗位人员清单及相应的资格证书和体检证明等.2008-04-20前管代各部门2策划阶段1根据公司的组织架构图编写各职能部门的《岗位职责》及公司所有与质量环境职业健康安全有关的岗位的《岗位职责》（特别是重要的质量环境职业健康安全岗位）；2任命公司的中层以上干部；3确定并编写公司产品的生产工艺流程图；4识别出公司产品相关的国家标准或行业标准；5确定公司的质量环境职业健康安全方针、质量目标及各职能部门的质量目标；6识别并确定与公司质量管理体系有关的相关过程；7识别公司的生产过程的外包/外协过程和特殊过程；8识别与公司一体化体系有关的质量/环境/职业健康安全法律法规，并建立相应的清单，同时收集相应的具体内容；2008-04-30前咨询师管代各部门项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门2策划阶段9根据公司一体化体系范围进行环境因素的识别、评价及危险源的识别、评价，并确定出公司的重大环境因素和重大危险源，同时制订相应的环境和职业健康安全目标/指标和相应的管理方案。2008-04-30前咨询师管代各部门3QEOHS培训阶段1、ISO9001：2000标准讲解；（4H）；2008-04-15左右咨询师各部门主管2、环境健康安全因素识别与评价培训；（4H）3、环境健康安全法律法规识别培训；（2H）2008-05月4、ISO14001：2004标准讲解培训（2H）5、GB/T28001-2001标准讲解培训（2H）6、化学危险品管理培训；（1H）7、消防安全管理培训（2H）8、QEOHS一体化内审员培训（6H）2008-07月内审员9、QEOHS认证前的培训（1H）2008-08月各部门主管4QEOHSMS文件编制及发布1制订《质量环境职业健康安全管理手册》和《质量环境职业健康安全程序文件》；2将制订好的《质量环境职业健康安全管理手册》进行发布；3将制订好的《质量环境职业健康安全程序文件》及使用表单进行发布；4编制相关三阶文件，包括技术性（作业规程、检验标准、安全标准、环境污染项目排放标准、环境因素/危险源因素评价标准等）和管理性（包括岗位职责及其能力要求、公司规章制度、设备安全操作规程、相关应急预案、固废分类标准等）并发布各相关部门实施。2008-04月-2008年05月咨询师管代各部门5体系实施运行（QMS）1确认是否有“受控”章、“外来文件”章、“作废”章、“过时保留”章；2确认是否有《质量法》、《劳动法》、《安全生产法》、《合同法》等法律、法规并将之登录到“外来文件清单”中；2008年06月-2008年11月综管部咨询师管代项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门5体系实施运行（QMS）3将上述各部门制订出来的文件按要求分发到相关部门，并填写相关的分发记录；4制作并填写“文件清单”、“文件分发记录”、“外来文件清单”、“记录清单”等表单；5确认是否建立公司所有员工的“员工人事档案”；6确认是否制订年度的“年度培训计划”，并在认证前进行相关的培训，同时须填写“培训记录”并进行相关的考核和评价；7确认对公司相关的特殊岗位（如电工、焊工、压力管道工、装卸工、槽车驾驶员、安全员、危化品操作工、内审员）须进行相关的培训并由公司颁发相关的上岗证或进行任命后方可上岗，针对电工须有国家劳动部门发的“电工证”、内审员须有有效“内审证”方可，相关岗位人员证件，档案室都须建立和保留相关复印件。2008年06月-2008年11月综管部咨询师管代8针对接收客户的合同或订单，进行相关的合同评审（包括合同更改的评审），并填写相关的记录；9填写相关的“顾客沟通“的记录、顾客抱怨/投诉的记录；10针对公司所有客户（至少80%的比例）发出“顾客满意度调查表”并进行回收和统计分析；11填写与合同或订单有关的其他记录；2008年06月-2008年11月商务部咨询师管代12根据合同或订单填写相关的“生产计划单”安排各区域的生产工作；13各区域填写每日“生产进度表”；14统计公司所有设备并登录到“设备清单”中，同时须对设备进行编号贴牌；15编写“