万向铝车轮公司管理制度流程汇编.doc

PAGE  PAGE 151 万 向 铝 车 轮 有 限 公 司 制 度 汇 编 （试行） 万向制度汇编说明………………………………………………………………………1 前 言…………………………………………………………………………………………2 江苏万向背景…………………………………………………………………………………3 江苏万向行政管理系统………………………………………………………………4 第一篇 流程篇………………………………………………………………6 第一流程：印章刻制流程及使用流程管理制度……………………………………………6 第二流程：档案管理制度流程………………………………………………………………9 第三流程：文件管理制度流程………………………………………………………………11 第四流程：文件模本管理制度流程…………………………………………………………15 第五流程：外事公关接待管理制度流程……………………………………………………20 第六流程：外事接待流程环境要求…………………………………………………………23 第七流程：礼品请购及管理制度流程………………………………………………………24 第八流程：外事酒店预订、用餐管理制度流程……………………………………………26 第九流程：票务管理（出差、外事）制度流程……………………………………………27 第十流程：公司宿舍入住、退房、用餐、包裹收寄、废品处理管理流程制度…………28 第十一流程：车辆管理流程……………………………………………………………30 第十二流程：会议管理、安排管理制度流程………………………………………………31 第十三流程：必威体育官网网址管理制度流程……………………………………………………………33 第十四流程：账务（借支、支票、汇款、报销）管理制度流程…………………………34 第十五流程：采购范围、审批权限管理制度流程…………………………………………37 第十六流程：IT产品物资请购、固定资产管理制度流程…………………………………46 第十七流程：销售合同评审、售后服务管理制度流程规定………………………………47 第十八流程：设备大修设计管理流程…………………………………………………50 第十九流程：投产前后设备采购及入库管理制度流程……………………………………67 第二十流程：人事招聘、入职、离职、转正听证管理制度流程…………………………70 第二十一流程：人事工资、绩效考核流程规定………………………………………72 第二十二流程：发货管理制度流程规定……………………………………………………73 第二十三流程：退货索赔制度流程规定……………………………………………………74 第二篇 控制篇……………………………………………………………79 第一控制 人员控制管理规定…………………………………………………………79 第二控制 授权批准控制管理规定……………………………………………………89 第三控制 行政管理评审控制体系……………………………………………………92第四控制 日常工作控制管理规定……………………………………………………95 第五控制 廉洁控制管理制度规定…………………………………………………100 第六控制 处罚控制管理规定………………………………………………………106 第七控制 财务(会计出纳)授权控制管理规定………………………………………109 第八控制 固定资产控制管理规定……………………………………………………116 第九控制 全面预算控制管理规定……………………………………………………121 第十控制 审计控制管理规定…………………………………………………………123 第十一控制 财务控制（员工差旅费）管理规定…………………………………………126 第三篇 安全篇……………………………………………………………132 第一安全 工程设备类岗位安全管理控制点……………………………………………132 第二安全 在建工程类安全管理控制点…………………………………………………134 第三安全 生产类岗位安全管理控制点…………………………………………………135 第四安全 销售类岗位安全管理控制点…………………………………………………142 第五安全 职能保障体系管理控制点……………………………………………………144 激励篇……………………………………………………………151 第一激励 后备人才管理制度…………………………………………………………151 第二激励 后备人才选拨管理制度……………………………………………………