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中山市中海房地产开发有限公司 合约管理工作制度 （暂行修订版） 二ОО四年二月六年七月 目 录 说 明 一、 合约管理部职责及架构………………………………………………1 二、 合约管理部岗位职责…………………………………………………2 三、 合约管理部工作流程图………………………………………………8 四、 招投标工作程序 ……………………………………………………14 五、 成本控制程序 ………………………………………………………19 六、 承建商/供货商管理制度 …………………………………………26 七、 地 盘 项 目 部 分 判 工 作 程 序 ……………………………………………… 16 附件： 附件1－1 《项目合约策划报告编制指引》 附件1—2 《工程招标安排请示》 附件1－3 《工程招标方案申请表》 附件1－4 《招标文件及合同评审记录表》 附件1—5 《投标单位交投标保证金通知单》 附件1－6 《开定标记录及分析表》 附件1—7 《招标分析报告》 附件1—8 《工程样板确认单》 附件1—9 《合约部对外重要文件审批表》 附件1－10 《中标通知书》 附件1－11《未中标通知书》 附件1—12 《合约交底记录》 附件2－1 《工程进度款申请表》 附件2—2 《物资款申请表》 附件2－3 《完成工程量清单》 附件2－4 《工程进度表》 附件2－5 《甲供材料验收证明》 附件2－6 《工程签证单》 附件2－7 《变更增加工程造价申请单》 附件2－8 《变更增加工程造价审核单》 附件2－9 《建安工程补充预算书》 附件2－10 《甲供材结算应供量增减表》 附件2－11 《甲供物资结算表》 附件2－12 《工程往来扣款通知单》 附件2－13 《分包工程竣工验收申请单》 附件2－14 《分包工程竣工验收记录》 附件2－15 《结算协议书》 附件2－16 《工程结算报告》 附件2－17 《工程结算说明》 附件2－18 《保固金结算审批表》 附件2－19 《工程进度款申请书》 附件2－20 《物资付款申请书》 附件2－21 《设计变更完成确认单》 附件3－1 《承建商/供货商预审/考察记录表》 附件3－2 《承建商/供货商履约情况评审表》 附件4—1 《工程/物资招标文件编制指引》 附件4—2 《工程结算依据编制指引》 附表： 附表1－1 《 项目工程招标计划表》 附表1－2a、2b 《工程招标方案申请表》 附表1－3 《招标文件及合同评审记录表》 附表1－4a、4b 《开定标记录及分析表》 附表1－5 《中标通知书》 附表1－6 《承建商/供货商履约情况评审表》 附表2－1 《每月完成工程量申报表》 附表2－2 《甲供物资月度收料统计表》 附表2－3 《工程进度款申请书》 附表2－4 《完成工程量清单》 附表2－5 《收/调料单》 附表2－6 《甲供物资月度调料统计表》 附表2－7 《物资付款申请书》 附表2－8 《项目工程结算计划表》 附表2－9 《设计变更完成确认单》 附表2－10 《现场签证》 附表2－11 《甲供材结算应供量增减表》 附表2－12 《甲供物资结算表》 附表2－13 《结算协议书》 附表2－14 《工程往来扣款通知单》 附表2－15 《保固金结算审批表》 附表3－1 《承建商/供货商预审/考察记录表》 说 明 一、编制依据 中海地产股份有限公司下发的各种制度、工作流程包括：《统一合 约模式安排》、《中海地产合约策划报告编制指引》、《发展项目后评估 工作制度》、《合约管理工作指引》以及中山市中海房地产开发有限公司 下发的有关决议、通知为制定本合约制度的依据。