开展内控检查强化督导.PPT

我 们 的 主 要 做 法 一 我 们 的 体 会 二 突出一个重点 抓住一个关键 做好四项工作 突出一个重点：就是确保基金安全； 抓住一个关键：就是狠抓内部控制的落实工作； （二）重新设置业务经办岗位，明确岗位职责，确保内部控制监控到各项经办过程　 （三）完善业务经办流程，规范经办规程，保证内部控制在制度上得到体现　 （四）开展内控检查，强化督导评估，确保内部控制度落到实处　 （一）重视医疗保险系统建设，强化内控手段，保证内部控制贯穿到各个业务环节　 四项工作 财务业务无缝对接 2 业务授权严格管理 4 全州数据集中管理 3 1 各业务环节紧密衔接又互相制约 3 3 全州数据集中管理 州级控制或授权 州级数 据中心 软件对接 财务业务无缝对接 业务与财务相互衔接、相互制约 财务 业务 个业务环节紧密衔接又互相制约 地税征缴外挂系统 网银支付外挂系统 医院支付外挂系统 药店刷卡外挂系统 …………. 收 管 发 补 业务授权严格管理 经办人员 新系统 授权 留下痕迹 按照业务环节设置初审、复审岗位 职 责 分 明 权 限 清 晰 内控要求 常规业务一事两岗双审 非常规业务特定审批 系统外不留数据 银行外不见资金 钱从银行走 数据网上流 正常经办按程序 非常业务设开关 常规业务 一事两岗两审 非常业务 领导批示 1 加强了内控检查的组织领导 2 制定了内控检查方案 3 工作方法到位 4 检查落实到位 州级成立内控检查领导小组； 全州8个县均相应成立内控检查工作领导小组。 加强配合 试点先行 争取支持 跟踪整改 工作方法到位 检查上机操作和业务原始资料为主 听取汇报为辅 力求准确掌握执行情况 发现存在的问题 领导重视是做好内控工作的重要保证 1 统一认识是做好内控工作的重要前提 2 加强监督检查是做好内控工作的重要保证 3 加强人员培训是做好内部控制工作的重要基础 4 要把加强经办机构内部控制作为促进社保经办机构规范管理、确保基金安全的一项重要工作来抓。 -------桂发清局长 全州各级社保经办机构要不断提高干部职工的综合业务素质和对操作风险的防范意识，进一步强化建立健全内控制度，努力提高内控执行力，增加经办工作的透明度、广泛接收社会监督，真正形成自我约束、自动预警、自行纠错的长效机制，才能从源头上防范和化解风险 。 -------李代铭副局长 分管领导亲自抓 中层干部 经办人员 单位领导