质量确认站、质量门管理办法.docVIP

AAA汽车股份有限公司支持性管理文件 AAA Supporting Management Documents SD/AAA22BC·01-29-2008（Rev: 1.1） 质量确认站/质量门管理办法 Quality Verification/Quality Gate Guideline 2009-10-29发布 2009-10-30 实施 Issued on Oct 29, 2009 Implemented on Oct.30, 2009 AAA汽车股份有限公司XXX制造部 发 布 Issued by AAA Engine Manufacturing Dept. 1.目的 规范质量确认站/质量门的管理，使确认站/质量门成为问题关注，问题响应，问题解决，质量信息交流的中心。 2．范围 适用于XXX制造部 3．职责 3．1 质量科及车间共同协商决定质量确认站/质量门设立的位置，及确认站/质量门白板的内容设置，白板的内容及图表应兼顾来自生产、质量、管理层的关注。 3．2 质量科负责质量门管理，负责建立确认站/质量门以及组织管理层每周对质量门进行评审。 3．3 质量科负责保存质量确认站的记录。 3．4 车间负责按规定的时间要求及时更新白板的信息。 4．工作程序 4．1 质量确认站/质量门的位置设定，见附件一。 4．2 白板的内容由质量科及车间按照实际情况设定，内容至少要包括“报警标准”，“问题响应”，“问题解决”，“区域内的FTQ”。白板的布置可参考附件二。 4．3 建立确认站/质量门报警标准 4．3．1 车间收集数据，填写点数表（表22BC·01-29—01-2008）。 4．3．2 车间、质量科定期收集数据，质量科组织相关区域人员设定每小时及每班的报警极限。可依据一个月的数据设定报警极限，也可依据一周的数据设定临时报警极限。 4．3．3 报警极限应根据生产过程稳定性提高或生产过程问题的情况进行调整。 4．4 建立问题响应制度 4．4．1 报警极限确定后，开始使用“问题响应表”表22BC·01-29-02-2008。 4．4．2 车间对超出报警极限的问题向相关人员报警，填“问题响应表”。 4．4．3 接到报警的人员响应问题后，填“问题响应表”。 4．4．4 问题升级流程见附件三、四。 4．5 问题解决 4．5．1 车间每周用柏拉图（表22BC·01-29-03-2008）的形式把区域内的前5个问题（表22BC·01-29-04-2008）及其状态目视出来。 4．6 质量门还应目视该区域内FTQ的情况，表22BC·01-29-05-2008可做为样式。车间根据每天的生产情况更新FTQ状态。 4．7 记录管理 4．7．1 车间按照附件四的要求更新白板上的记录。 4．7．2 质量科保存全部记录。 4．8 质量门评审 4．8．1 质量科组织工厂管理层每周对各质量门的情况进行回顾/评审。 5．相关表式： 5．1 表22BC·01-29-01-2008 《问题点数表》 5．2 表22BC·01-29-02-2008《问题响应表》 5．3 表22BC·01-29-03-2008《柏拉图/前5个问题》 5．4 表22BC·01-29-04-2008《检测站FTQ》 5. 5 表22BC·01-29-05-2008《工段每日FTQ状态统计》 表22BC·01-29-06-2008《回顾签到表》 6．附件 6．1 附件一：质量确认站/质量门位置 6. 2 附件二： 质量确认站/质量门白板样式 6．3 附件三：装配质量门报警升级流程 6．4 附件四：机加工质量确认站报警和响应流程 7．文件历史记录 7．1 2008-1-21 首次发布 7．2 必威体育精装版更改：更新为1.1版本，修改4．工作程序，增加附件三、四。 8．本文件发放，签字栏 发放范围： 制造工程科、设备管理科、机加工车间、装配车间、质量科、生产计划保障科 编写： 甘洪伟、秦黄吉 审核： 会签： 批准/日期： 附件一：质量确认站/质量门位置 确认站编号 确认站名称 监控内容 V．S#1 缸盖模块一质量确认站 模块一缸盖外观质量，FTQ，模块一出现的质量问题。 V．S#2 缸盖模块二质量确认站 模块二缸盖外观质量，FTQ，模块二出现的质量问题。 V．S#3 曲轴质量确认站 曲轴外观质量，FTQ，曲轴线出现的质量问题。 V．S#4 缸体模块一质量确认站 模块一缸体外观质量，FTQ，模块一出现的质量问题。 V．S#5 缸体模块二质量确认站 模块二缸体外观质量，FTQ，模块二出现的质量问题。 V．S#6 装配分装质量门 装配分装线出现的质量问题， FTQ。 V．S#7 装配A工段质量门 装配A工段出现的