产品生产过程控制程序.docVIP

有限公司 文件编号：DNS/QP-8.5 发布日期：2017年10月15日 产品生产过程控制程序 版 次：F/0 实施日期：2017年10月18日 受 控 号： 编 制 审 核 核 准 目的 为使生产过程满足顾客和法律、法规的要求,确定应对风险与机遇的措施,特制定本程序。 适用范围 本程序适用生产过程、检验过程、合同评审，产品防护的控制。 职责 3.1 质量部负责对产品过程检验和最终检验的监督管理。 3.2 制造部负责生产计划、作业指导、设备及工、夹具配备、过程检验、出厂标定等工作的实施。 3.3仓库负责物料与产品的入、出库及防护的管理。 3.4采购部负责物料采购和生产过程中不合格品的退货。 3.5营销部负责下达销售订单和顾客沟通。 3.6研发部负责制定产品标准和工艺要求。 程序 4.1 生产过程的策划 4.1.1生产技术人员根据研发部制定的产品标准和工艺要求，建立产品制造流程图，并根据流程图安排生产工位，一旦生产顺序发生改变，应及时变更制造流程图。 4.1.2生产技术人员根据制定的制造流程图，建立作业指导书并得到批准，作业指导书要随着产品的质量控制、生产效率和产品变更而变更。 4.1.3 生产技术人员根据产品标准和工艺要求采购生产设备和检验设备，制作工、夹具，做好设备验收工作。 4.1.4配备适合产品生产的基础设施和工作环境。 4.1.5配备适宜的生产、检验人员，确定岗位任职资格。 4.2合同评审 4.2.1营销部应与顾客充分沟通提供产品的信息、合同信息及变更、顾客反馈及投诉、顾客财产管理，制定产品出现紧急情况时的应急措施。 4.2.2营销部确保提供的产品符合顾客要求和法律、法规的要求。 4.2.3营销部承诺向顾客提供产品之前，应组织相关部门进行如下内容的合同评审： 1）顾客对产品、交付期的要求及交付后的要求。 2）适用于产品的法律、法规要求。 3）符合本公司工艺技术、生产、检验的要求。 4）物料采购或外包的要求。 5）特殊订单工艺和技术的要求。 4.2.4营销部保存合同评审的有关文件，包括产品的新要求。 4.2.5产品的要求发生更改时，相关的合同也应更改并进行评审，更改的信息通知相关人员。 4.3生产过程 4.3.1制造部生产计划人员根据销售订单打印《生产任务单》，分发给生产车间、标定车间。 4.3.2生产车间接收到《生产任务单》后，根据产品BOM填写《领料单》到仓库领料。 4.3.3生产人员按照作业指导书要求进行装配、检验，各个岗位完成后填写《产品流程卡》，相关人员应得到培训合格后上岗。 4.3.4生产设备和工夹具应定期保养点检，填写《生产设备点检表》，点检一般由设备操作人员实施。生产设备管理人员应建立《生产设备台账》，管理设备的点检保养、日常维修、更换、报废等工作。 4.3.5生产人员做好自检和互检的同时，生产流程中应设立质量监控点，进行必要的工序检验。详细参照《产品检验控制程序》。 4.3.6每台产品必须经过性能检验合格、外观、显示检查无异常后才能出厂，详细参照《产品检验控制程序》。 4.3.7生产过程中发现的不合格品处理参照《不合格品控制程序》执行。 4.4标识和可追溯性 4.4.1产品标识 1）用贴不锈钢铭牌来标识产品信息，铭牌上信息有：产品名称、型号、仪表编号、误差等级、生产日期等。 2）用打印铭牌来标识产品信息，铭牌上信息有：产品名称、型号、仪表编号、误差等级、生产日期等。 3）当有追溯要求时，仪表编号是唯一能追溯到标定、外观检验等记录，确认生产和检验状态是否符合要求。应保存过程检验、标定和外观检验记录。 4.4.2状态标识 1）生产现场应做好状态标识，如加工前、加工后、检验前、检验后、打压前、打压后、标定前、标定后等。防止因其他原因把未完成的产品误放到已完成的产品中。 2）生产中应区分合格品与不合格品标识，防止把不合格品误放到合格品中。 4.5顾客或外部供方财产 4.5.1营销部和采购部应识别顾客或外部供方财产，质量部应检验顾客或外部供方财产是否满足其要求，制造部和仓库应防护和保护顾客或外部供方财产。 4.5.2若顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用时，营销部或采购部应向顾客或外部供方财产报告，并保留发生问题的证据。 4.5.3目前无顾客财产，外部供方财产有：材料、零部件。 4.6防护 4.6.1仓库负责材料、零部件和成品的入库、出库管理，保留入库、出库记录。 4.6.2仓库做好日常物料的清点工作，根据财务要求做到年度盘点，确保账、物一致。 4.6.3物料和产品存放应做好区域划分，每个物料要有标识，内容包括：物料号、物料名称、用途等。 4.6.4物料和产品堆放要有高度