质量计划的编制与管理.docVIP

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. C 4.6 1999.5.28 全部 2 4.1 附录A 附录B 5.2 7最后一段 全部 5/9 4/9 7/9 8/9 5/9 6/9 根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行了修改，并将MP修改为QMP。 对此条内容进行了修改。 对此条内容进行了修改。 质量计划中增加了“NCR”栏。 增加审核意见中的“意见采纳”栏。 对此条内容进行了补充完善。 对此段内容进行了补充完善。 Rev. D 2000.1.13 全部 全部 根据业主意见和SEPC现场实际修改。 Rev. E 2001.5.17 全部 全部 根据业主监查意见修改格式 目 录 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 6.1 质量计划编制 6.2 质量计划的审核 6.3 质量计划的批准 6.4 质量计划的发布 6.5 质量计划的执行 6.6 质量计划的签证 记录 附录 1. 目的 本程序对岭澳核电站常规岛安装工程质量计划的编制、审核、批准、发布、变更、记录、收集、归档和移交做了规定和要求。 范围 本程序适用于岭澳核电站常规岛安装工程所有有质量保证要求的物项或工艺过程,包括设备的贮存、维护保养，大型设备的运输，系统的设备安装，以及一些不符合项的处理。 定义 无 相关文件 QAM1.01 质量保证手册 QAP2.05 文件和资料控制 QAP2.16 质量记录控制 职责 QC部负责质量计划的编制、修改、验证和汇总工作。 QA部负责质量计划质保方面的审核及实施过程的质保监督、监查。 施工部负责组织有关工程处分项工程师对质量计划进行施工方面的审核。 施工经理或总工负责质量计划的批准。 文件中心负责质量计划的报批发布、归档和EESR签字之后的全面管理及向业主移交。 程序 6.1 质量计划编制 6.1.1 QC部各专业工程师负责质量计划的编写。 6.1.2 质量计划必须在施工活动开始之前编写完毕，并报业主审查批准，正式以供使用的状态发布后，方可使用。严禁在质量计划未正式发布之前开始任何工作。 6.1.3 质量计划编制的主要依据是： （1）设备供货商提供的分项工程安装程序； （2）安装图纸； （3）设备说明书； （4）安装规范； （5）技术标准。 6.1.4 质量计划应包括下列内容（质量计划格式见附录A）： （1）施工步骤及工艺特征； （2）检查所需的参考文件资料及验收依据的标准； （3）检查类型及检查数量； （4）设备质量等级； （5）见证点（W点）、停工待检点（H点）的设定； （6）施工负责人、见证人的签字。 质量计划的编制原则 对同一系统的重大设备或安装工作复杂的设备，应做到一台设备执行一份QP，如附录K（包括但不限于）。 在有关机务的系统中，若一个系统中管道和设备均占有较大的比例，则应单独编制管道QP和设备QP。若管道（若设备）占的比例较少（少于20%），则可与设备（或管道）合并一起编写一个或多个QP。 控制和仪表（包括仪表管）、电缆敷设及端接、保温编制通用质量计划报业主批准后，QC部按系统发布子质量计划。子质量计划与通用质量计划的不同点仅在于封面编号不一样。 电缆托架安装编制通用质量计划报业主批准后，QC部按区域发布子质量计划。 具有重复的主要设备而其外部接口所引用的图纸和标准也完全相同者，可编写一个通用质量计划，但需单独列出主要设备的清单（如主变A、B、C相），通用质量计划业主批准后，QC部按主要设备单独发放子质量计划。反之，若外部接口所引用的图纸或标准不同，则应每个主要设备都编制单独的质量计划并向业主报批。 #1机质量计划的最终版如果适用于#2号机，SEPC QC部只需将该质量计划的编号等做相应修改后报业主备查即可。如其内容需做进一步修改和补充，则应将修改后的质量计划报业主审批。 根据设备及安装活动的质量分级表设置见证点（W点）和停工待检点（H点）。 6.2 质量计划的审核 质量计划初稿完成后送QA部和施工部审核，施工部要牵头组织有关工程处分项工程师共同审核，质量计划审核单见附录B，然后由QC部根据审核意见重新整理，经QC部主任和施工经理或总工签字后，在系统开工前一个月由文件中心作为初版报业主审查；由业主提出修改意见，并设置业主方的见证点、停工待检点，然后返回。如果业主设立了“H”点，则SEPC QC部相应的点也应为“H”点；如果业主设立了“W”点，则SEPC QC部设置的相应点可为“W”点，也可以为“H”点。 6.3 质量计划的批准 QC部接到经业主审查后返回的质量计划依据业主审查意见整理升版后由文件中心重新报业主批准。经业主批