非图纸、信函类工程文件的管理.doc

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. C Rev. D 4.6 99.5.28 2000.4.25 全部 4.2 9 2 4 6 6 全部 4/6 5/6 4/6 4/6 5/6 5/6 根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行了修改，并将MP修改为QMP。 对此条内容进行修改 对此条内容进行修改 对“范围”进行了补充完善。 对此条内容进行补充完善。 对此条内容进行修改 对此条内容进行修改 Rev. E 2001.5.31 全部 全部 根据业主监查意见修改 目 录 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 收到“PRE/CFC”状态的工程文件 来自LANPC“PRE/CFC”状态的文件的接收及核对 收到业主FOU USE通知后文件的处理 发往岭澳核电公司的SEPC文件 SEPC程序 翻译控制 记录 附录 1. 目的 本程序规定了所收文件的标识、分发和记录的方法。 范围 质量保证手册和质量体系程序 公司自行出版的管理程序、工作程序及质量计划 来自业主LANPC的工程程序及管理程序 来自供货商ALSTOM的工程文件如：安装程序、系统设计手册、调试程序、设备操作与维护手册等。 国际标准 定义 无 相关文件 QMP013 文件的处理和归档设施 职责 文件中心负责公司所收工程文件的标识、分发和记录管理，各部门负责所收工程文件在部门的控制及管理，负责发出文件的编制工作。 程序 收到“PRE”/“CFC”状态的工程文件 收到ALSTOM“PRE”/“CFC”状态的工程文件 文件中心文件工程师（以下简称“文件工程师”）负责“PRE”/“CFC”状态的文件的接收及核对。 文件工程师负责复制两份，一份加盖“供参考”章发至工程处，一份加盖“供参考”“借阅本”章供借阅。原件加盖“供参考”“正本”章归档。 注：对系统设计手册、设备操作与维护手册等业主不发布FOR USE通知仅供参考的文件，不向工程处发放，实行借阅管理。 来自LANPC“PRE”/“CFC”状态的工程程序及管理程序 文件中心文件工程师负责“PRE”/“CFC”状态的文件的接收及核对。 文件工程师确定发放单交分管经理批准。 文件工程师根据批准的发放单，将程序复印发放至相关部门或人员。 如果程序是新版的文件，文件工程师负责在发放新版的同时将旧版收回并销毁。旧版的程序必需由文件工程师加盖作废章后方可留作参考。 由QA部或其指定负责人对业主的程序进行审查，并及时更新SEPC相关程序。 收到业主FOR USE通知后文件的处理 文件工程师负责FOR USE通知的接收。 文件工程师准备现场母本，并确定现场版次。 文件工程师负责复印两份，一份盖有“专工本供使用”章发至工程处，另一份加盖“借阅本供使用”章留文件中心。 文件工程师负责将已作废的“供参考”和“供使用”的文件取出并销毁。 文件中心主任负责随工程进展将文件更新为“竣工”状态并交业主和ALSTOM。 文件工程师负责将现场收到的ALSTOM文件输入CBPMS，业主可从CBPMS中查询相关文件。 发往岭澳核电公司的SEPC文件 起草、审查并批准文件按QAP2.05中6.1条执行。 文件中心主任负责制作封面，为每一文件编号，并准备随附信函。 文件工程师准备文件传送单，并把文件送交业主。对每一文件，取得签收证明。 文件工程师负责更新存在计算机中的文件目录，并每季度打印一份交业主，且每月更新一次。 文件工程师将SEPC文件的传送单送现场人员传阅。（参考QMP010工程信函管理） 质量计划 在得到业主批准后，文件工程师将质量计划发至QC部及相关工程处并获得签收证明。 SEPC程序 质保手册（QAM）、质保程序（QAP）及管理程序（QMP）和工作程序（QWP）的编写、审查、批准与分发按QAP2.05执行。 翻译控制 文件中心主任负责将需翻译的文件送交翻译。 翻译人员负责翻译。 文件中心主任根据需要安排人校对、审核、批准后发放至相关部门或人员。 记录 现场文件清单 该清单记录所有现场收到的文件并存入计算机。 文件传送单 文件传送单是现场收到的文件母本记录，存放在文件中心。 文件和资料借阅登记帐 各文件存放部门均有借阅登记，用以记录文件的借阅和归还情况。 国际标准： 文件中心主任负责接收国际标准。 文件工程师负责将接收到的国际标准记入索引清单。 文件工程师负责将国际标准原件归档并复印一份供参阅。 附录 无 管理程序手册 QMP011，版次：E 第6页/共6页 SEPCO 修改记录 根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0174”内容修改