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2018-05-17 发布于河南
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12-日常工作检查记录

工作检查记录 JL-23 检查人员检查区域生产车间、库房、办公区检查时间备注检查内容检查结果发现问题整改要求整改结果验证人及时间库房管理环境整洁、通风、干燥合格□ 不合格□ 没有发现问题防蝇、防鼠设施清洁、维护良好合格□ 不合格□ 无虫鼠害出没迹象合格□ 不合格□ 离墙、离地、离棚存放合格□ 不合格□ 遵遁先进先出原则合格□ 不合格□ 无有毒、有害、杂品存放合格□ 不合格□ 生产现场管理洗手/消毒设施清洁、维护良好合格□ 不合格□ 消毒剂浓度符合要求合格□ 不合格□ 地面无积水/油垢、地沟无异味合格□ 不合格□ 现场无蚊、蝇、虫、鼠活动迹象合格□ 不合格□ 持健康证上岗、工作服清洁合格□ 不合格□ 个别岗位员工，工作服未能保持清洁午休时回家更换下午上岗时已更换原料、半成品离墙、离地存放合格□ 不合格□ 没有发现问题运输管理车厢清洁、无异味合格□ 不合格□ 运输作业轻拿轻放合格□ 不合格□ 不与有害、有毒物品混装、混运合格□ 不合格□ 车厢具防雨、防尘设施合格□ 不合格□ 质量管理原材料来自认可的供应商合格□ 不合格□ 生产工艺按文件规定执行合格□ 不合格□ 工艺参数符合设定要求合格□ 不合格□ 质量记录及时填写合格□ 不合格□ 设备处于良好状态合格□ 不合格□ 生产设备、环境是否按规定消毒合格□ 不合格□ 生产垃圾处理是否及时合格□ 不合格□ 是否按批次对产品进行出厂检验合格□ 不合格□ 化学试剂管理化学试剂为批准使用的合格□ 不合格□ 化学试剂专人负责管理合格□ 不合格□ 试剂均有标识、并在保质期内合格□ 不合格□ 易燃易爆化学药品分类摆放合格□ 不合格□ 消毒剂、杀虫剂贮存固定场所合格□ 不合格□ 工作检查记录 JL-综合办-12 检查人员检查区域检查时间备注检查内容检查结果发现问题整改要求整改结果验证人及时间库房管理环境整洁、通风、干燥合格□ 不合格□ 防蝇、防鼠设施清洁、维护良好合格□ 不合格□ 无虫鼠害出没迹象合格□ 不合格□ 离墙、离地、离棚存放合格□ 不合格□ 遵遁先进先出原则合格□ 不合格□ 无有毒、有害、杂品存放合格□ 不合格□ 生产现场管理洗手/消毒设施清洁、维护良好合格□ 不合格□ 消毒剂浓度符合要求合格□ 不合格□ 地面无积水/油垢、地沟无异味合格□ 不合格□ 现场无蚊、蝇、虫、鼠活动迹象合格□ 不合格□ 持健康证上岗、工作服清洁合格□ 不合格□ 原料、半成品离墙、离地存放合格□ 不合格□