物料管委会操作规范.docVIP

红门智能科技股份有限公司管理标准 物料管理委员会操作规范 制定： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2011-11-21发布 2012-1-1实施 红门智能科技股份有限公司 发布 目的： 协助分析解决生产过程中物料异常问题。 范围： 安全存量，库存上限，物料短缺，库存呆料，料帐不符等分析，奖惩考核，问责 3．成员： 物料管理委员会主任：阮班锦 物料管理委员会副主任：王正勤，吴全辉 物料管理委员会委员：杨华超，刘小军，曹开春，吴海飘，刘绵华，邓文章，洪石娥，李文生，高志奎，赵巧娜，肖永权，谢建军，曾照明，齐元凤，尹跃湘，曹跃文 4．职责： 4.1．每年7月份全面调整物料安全存量及库存上限，由生管科发起，经采购及仓管审核，最后交资材部与制造部最高领导审批，转物管科负责系统调整，对平时新产品及设变物料，安全存量及库存上限的调整通过《物料安全存量调整申请单》，由物控发起，流程同上； 4.2 .每月3号由物管科各仓管提报《超高库存物料明细表》OA或纸档给对应的物控，采购进行分析，责明超高库存原因，5号交物料管理委会，对超高库存部分由管理会发出《纠正与预防措施单》责令责任人限期改善； 4.3 .每月5号前由生管科物控组提报《订单物料异常明细表》至管委会，管委会针对本月重点物料异常发出《纠正与预防措施单》责令责任人限期改善； 4.4. 每月5号前由物管科提报三个月未使用的《呆料库存明细表》至管委会，由管委会牵头商讨呆料利用，处理方案，建议报废，呈生产管委会审批，以激活呆料利用； 4.5.每月3号前由品质部IQC提报《来料及库存物料品质异常明细表》交采购检讨，并对重点物料异常发出《纠正与预防措施单》责令责任人限期改善，每月5号转管委会进行分析物料品质异常状况； 4.6 .每月5号前由生管科物控组提报上个月《仓库物料料帐不符明细帐》交管委会分析检讨，由管委会发出《纠正与预防措施单》责令责任人限期改善； 4.7 .组织物流供应链人员物料异常分析，交流，会议，学习，培训。 5.问责： 5.1 外部客诉问责范围： A.物料延期交货造成订单延误引起的客诉问责； B.物料品质异常造成的订单客诉问责； 5.2 内部客诉问责范围： A．生管科漏下请购单，迟下请购单，未下排程，晚下排程，排程不合理，物料跟催不及力造成订单延误交期引发的客诉； B．生管科因控制造物料不力，造成物料超高库存占用公司资金；因物料设变调控不力引发物料库存存过多，呆料过多，给公司选成损失； C． 采购科因采购漏下采购单，迟下采购单，未按排程送货，跟料不及时，物料品质不达标，影响生产，造成订单延误引发的客诉； D．采购科因物料控制不力，不按排程送货，造成物料超高库存占用公司资金，因物料设变调控不力引发物料库存存过多，呆料过多，给公司造成损失； E．物管科因料帐不符，错发物料，漏发物料，呆料处理不及时，影响生产，造成订单延误引发的客诉； F．品质部因物料检验不及时，漏检，错检，不配合紧急物料检验，造成订单延误引发的客诉； G.品质部，采购科因不良品处理不及时，造成物料短缺，长时间存放公司内部引起场地占用，造成不好影响。 6．办法： 6.1 外部投诉：本着先解决问题，事后分析处理问题的宗旨，具体依《生产目标管理规范》执行； 6.2 内部投诉： A．当因物料原因造成订单延误时，根据管委会判定，再深化分析，责任到人，根据《生产目标管理规范》执行奖惩； B．对超高库存，呆料，料帐不符，物料品质异根据《纠正与预防措施单》要求进行问责 7．总结： 由物料管理委员会主任，副主任组织相关物料管理委员会成员不定期召开物料检讨总结会议： A．物管异常分析总结会议； B．安全存量调整检讨会议 C．物料客诉问责会议 D. 物流供应链培训会议 8．奖励： 对于生产管理过程中出现的问题，由生产管理委员会主任、副主任综合评定问题的原因，找出解决问题的方法，明确界定相关部门负责人的岗位职责和应承担的责任，按照岗位问责制度规定处罚，同时，对于计划合理，各部门人员认真履行岗位职责，积极配合，综合协调性高，月度按质、按量、按时完成交期达成率、一次性合格率达标的部门负责人给予奖励，以资鼓励相关责任人员。 7.1 奖惩额度；各系列产品一次性合格率达到基准值后的奖励总和为2000元/月；各系列产品交期准时达成率达到基准值后的奖励总和为8000元/月 7.2 奖金总额为：10000元/月； 7.3 单项产品交期达成率奖励额（必须要达到基准值）=实绩值/基准值*该项产品的奖金额度 7.4 单项产品一次性合格率达成奖励额（必须