2017年8月地铁集团年绩效目标任务进度-杭州地铁.DOC

市地铁集团1-8月绩效目标任务进度汇总表 责任单位： 市地铁集团 责 任 人：邵剑明 类别 目标名称 考核指标 进展情况 绩效指标 地铁运营指标 地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率≥98.5%。平均准点率≥98.5%。 累计进度 节假日期间，妥善安排运能运力，合理安排行车间隔，适时利用备车加开列车，适当延长运营服务时间，全力保障乘客出行；持续开展地铁文明乘车活动，培养市民“先下后上、排队候车”的文明乘车习惯，有效减少客流对冲，提高上下车效率，提升地铁运营能力，保障运营服务安全和高效。2017年1-8月，杭州地铁1号线、2号线（东南段）、4号线（首通段）实现平均兑现率99.99%，平均准点率99.97%，均高于考核指标要求。下一步将持续做好运营管理工作，优化线路之间调度分工协作机制，注重线网信息通报和邻线调度互相支援，提高协同指挥能力，确保杭州地铁运营安全有序，运营指标表现良好，继续满足“列车平均兑现率≥98.5%、平均准点率≥98.5%”的考核要求。 累计完成工作量 67% 绩效指标 投资指标 新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。 累计进度 地铁2号线西北段已于7月3日通车，新增运营里程约11.2公里；地铁2号线二期、4号线一期南段等线路计划12月底前建成通车，新增运营里程约23公里。地铁5号线一期、6号线一期，及城际铁路杭临线、杭富线等4个在建工程加快推进建设，续建里程约134公里。地铁三期工程正在开展工可、初步设计报批及招标相关前期工作，计划年底前开工建设140公里。2017年1-8月份累计完成投资95.4亿元，占总年度的38.2%。下一步地铁集团将及时跟进，提高工程推进会的协调频度和问题解决的力度，尽可能创造有利条件在保障质量安全的情况下加快施工，确保按计划完成年度投资目标。 累计完成工作量 38.2% 工作目标 城际铁路 城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。 累计进度 通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点目标，倒排工期，细化任务，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点，有效破解工程推进中的重点难点问题。 (1)杭临线：锦南新城站、锦临风井、临安广场站、临农风井开展主体基坑开挖；农林大学站西侧山体开挖；凤新路站开展管线迁改绿化迁移前期工作；临安高架段科技城站～南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站～科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作；上泉车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖。2017年1-8月份完成投资额3.44亿元。下一步将继续开展车站及高架区间主体施工、管线迁改等工作；提前做好拟招标标段的工程量清单及费用编制等招标准备工作，尽量缩短招标周期。(2)杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移，进行交通导改等前期工作，计划11月份进行主体围护结构施工；已获得杭富线高架段“上改下”工可调整批复，完成初步设计变更专家审查。2017年1-8月份完成投资额0.13亿元。下一步将继续开展管线迁改、交通导改等工作；尽早取得杭富线调整设计变更的初步设计批复及附属配套工程的初步设计、施工图批复；提前做好拟招标标段的工程量清单及费用编制等招标准备工作，尽量缩短招标周期。 累计完成工作量 30% 工作目标 地铁运营与建设安全控制指标 地铁建设不发生较大及以上生产安全责任事故；各类事故指标不突破市政府下达的控制数。 累计进度 截止2017年8月份，共发生一次死亡事故。地铁集团将进一步加强日常安全检查、巡查和专项检查，加强对重大风险源的梳理,督促各参建单位和运营主体落实企业安全生产主体责任和安全生产责任制，建立并完善风险管控和隐患排查治理的双重预防机制，严格落实方案审查和重要工序的节点验收制度，强化应急管理，充分发挥第三方监测和远程监控的作用，同时加大对违规单位的处罚力度，以确保地铁建设不再发生较大及以上生产安全责任事故。 累计完成工作量 67% 工作目标 地铁物业开发 地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。 累计进度 地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至8月底一共开业87家；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。下一步将抓好九堡客运中心综合体开业后的经营管理，加大剩余商铺的招商力度。