QP8201体系审核1.docVIP

内部质量管理体系审核管理程序 编 制 审 核 批 准 发布日期 生效日期 文件修订记录 序号 版本号 修订码 修 订 内 容 修订人 审 核 批 准 目的 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保质量管理体系持续有效运行。 适用范围 适用于组织内部一切与质量管理体系有关的过程、活动和班次。 3 职责 3.1管理信息中心负责公司年度体系审核计划的制订、审核小组的组建。 3.2审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 3.3受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 4 定义 4.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项质量活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且适宜地达到质量目标。 4.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一： a.质量管理体系缺项或不符合ISO/TS 16949质量管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个质量管理体系无法运行，则同样视为主要不符合； b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合； c.审核员根据经验和判断表明很可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 4.3一般不符合（次要不符合）：指不符合ISO/TS 16949质量管理体系要求，但根据经验和判断不太可能导致出现下列结果的不符合： a.质量管理体系失效； b.降低对过程的控制能力； c.不合格产品可能被装运。 d. 次要不符合可能是下列情况之一： e.公司文件化的质量管理体系的某一部分不符合ISO/TS 16949质量管理体系要求； f. 在公司的质量管理体系中发现的一个或多个轻微错误。 4.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断 5工作内容 5.1制定审核计划 5.1.1年度审核计划 每年年初,管理信息中心编制 “本年度内部质量管理体系审核计划”，对各过程的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。但一年内必须覆盖质量管理体系的所有要素。年度计划须经管理者代表批准。 5.1.2临时审核计划 当内外部发生重大质量问题或管理信息中心认定某一部门或要素存在系统性问题时，应追加审核，追加审核计划仍须经管理者代表批准。 5.2审核策划 5.2.1 审核小组/审核员 管理者代表应为每次审核委派审核组长及审核员,必要时，可邀请其它专家协同审核。 5.2.2 审核员必须具备如下资格和素质 ①必须具备汽车行业核心工具和方法（APQP/CP、FMEA—DFMEA/PFMEA、PPAP、MSA、SPC等）的能力和知识； ②对产品实现的整合必须具备和使用IATF规定的“单一/统一的过程方法—顾客导向过程、支持过程和管理过程”； ③对组织的绩效和业绩要求必须具备和结合IATF规定的“单一/统一的过程方法—顾客导向过程（章鱼图）、支持过程和管理过程（海龟图）”来进行绩效和业绩分析； ④必须具有ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002标准的审核员的能力。 ⑤接受公司内/外有培训资格的外部培训机构之ISO/TS16949：2002质量管理体系审核员教育培训达16小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书资格证明者； ⑥为体现内部审核的客观性和公平性及公正性，审核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和范围时，必须确定审核员与被审核部门无直接关系。 5.3审核准备 5.3.1制定审核日程表 审核组长召集审核组成员及时联络受审核部门负责人，商定到该部门审核的具体时间，制定“审核日程表”，经管理者代表审核后，至少提前5个工作日将其分发给审核员和受审核部门经理。 5.3.2准备审核检查表 审核员根据相关标准/规范及其公司质量体系文件准备好“审核检查表”。 5.4实施审核 5.4.1首次会议 首次会议由管理者代表主持，审核员、受审核部门经理(或其委派的代表)必须参加。审核组长介绍审核组成员，并向受审核单位领导（或代表）申明审核的目的和范围、日程安排、分工，确认所需的资源和设施，确定联络员。出席首次会议的人员应在签到表上签到。首次会议的时间一般不超过30分钟。