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财务部固定资产管理的流程
流程名称：固定资产管理流程 流程编号：2.3.6 流程拥有者：财务部 时间 根据固定资产新增需要 采购部 开始 采购计划 储运部 采购合同 财务部 固定资产入库单 供应商将发票提供给财务部 发票 采购合同 收货入库，更新库存帐 固定资产入库单 核对单据 A 1 2 3 4 设备验收单 机动部 * 流程名称：固定资产管理流程（续上页） 流程编号：2.3.6 流程拥有者：财务部 时间 财务副总 财务部 A 应付帐款维护 固定资产帐务维护 固定资产折旧计算 更新折旧试算登记簿 折旧试算报表 折旧是否正确？ 折旧修改 否 是 折旧转帐 更新折旧登记簿 折旧报表 B 凭证 根据固定资产折旧需要 6 7 8 9 10 11 12 13 * 流程名称：固定资产管理流程（续上页） 流程编号：2.3.6 流程拥有者：财务部 时间 总经理 机动部 储运部 财务部 更新库存帐 B 填写报废申请单 部门经理审核 财务副总 固定资产报废 凭证 结束 根据固定资产报废需要 14 15 16 17 20 19 审批 审批 审批 18 是 否 是 否 是 否 地方税务 审批 是 否 21 * 流程名称：固定资产管理流程说明 流程编号：2.3.6 流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 采购部将经过审批的采购合同提交财务部 采购合同 2. 储运部将设备入库单提交财务部 设备入库单 设备入库单 3. 供应商将发票提供给财务部 发票 4. 机动部将设备验收单提交给财务部 设备验收单 5. 财务部验收所有单据是否齐全 采购合同 设备入库单 发票 设备验收单 单据匹配结果 6. 财务部进行标准应付帐款维护 7. 财务部进行固定资产帐务维护 8. 财务部进行固定资产折旧计算 9. 财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表 10. 财务副总审核折旧是否正确 * 流程名称：固定资产管理流程说明(续上页) 流程编号：2.3.6 流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 财务部进行折旧修改 12. 财务部进行折旧转帐 13. 财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表 折旧报表 14. 机动部填写报废申请单 报废申请单 15. 部门经理审批 报废申请单 审批结果 16. 财务部审批 报废申请单 审批结果 17. 财务副总审批 报废申请单 审批结果 18. 总经理审批 报废申请单 审批结果 19. 地方税务审批 报废申请单 审批结果 20. 储运部登记库存帐簿 报废申请单 审批结果 库存帐 21. 财务部登记固定资产报废帐务 报废申请单 审批结果 财务帐 *
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