乾元南方5月份工作汇报.pptVIP

杭州南方水泥有限公司 杭州南方水泥有限公司 德清乾元南方水泥有限公司 4月份生产经营情况汇报及5月份工作计划 2011年5月9日 生产经营情况汇报 一、四月份及累计生产经营情况分析 二、四月份主要工作实施情况 三、五月份生产经营目标 四、五月份主要工作 五、事故及存在问题报告 六、建议和要求 （一）净利润完成情况分析 项目 月计划 当月 去年 同月 增减值± 当年 累计 去年 累计 增减值 ± 同比% 年预算 年完成率% 年差异值 总额 188.23 817.62 85.25 732.37 1673.83 -349.49 2023.32 578.93 1100.00 152.17 573.83 吨净利润 12.76 58.23 4.50 53.73 40.42 -6.31 46.73 740.08 6.87 588.30 33.55 毛利率 10.49 25.19 5.21 19.98 21.18 3.47 17.71 511.05 9.39 225.51 11.79 单位：万元、元/吨、% 分析： 1、销售量影响：当月销售量同比下降 4.92万吨，减少利润 457.87万元； 当年累计销售量同比下降 13.93万吨，减少利润1123.22万元； 2、销售价格影响：当月售价同比上升 147.6 元/吨，增加利润 2798.44万元； 当年累计售价同比上升 158.84元/吨，增加利润8791.46万元； 3、成本影响：当月成本同比上升 66.06元/吨，减少利润 1252.45万元； 当年累计成本同比上升 85.92元/吨，减少利润4755.58万元； 4、三项费用影响：当月三项费用同比下降，增加利润 63.7万元； 当年累计三项费用同比上升，减少利润 95.25万元 （二）三项费用分析 分析： 1、管理费用：当月同比增加 29.37 万元，当年累计同比增加 19.19 万元； 2、销售费用：当月同比减少 1.42 万元，当年累计同比增加 17.13 万元； 3、财务费用：当月同比减少 91.66 万元，当年累计同比增加 58.94 万元； 项目 月计划 当月 去年 同月 增减值± 当年 累计 去年 累计 增减值 ± 同比% 年预算 年完成率% 年差异值 管理费用 112.06 89.60 60.22 29.37 482.58 463.39 19.19 4.14 1285.65 37.54 -803.07 销售费用 106.88 118.14 119.56 -1.42 400.48 383.35 17.13 4.47 1218.71 32.86 -818.23 财务费用 -7.87 -19.29 72.36 -91.66 131.73 72.80 58.94 80.96 -112.03 -117.59 243.76 单位：万元 （三）熟料产量完成情况分析 分析： 1、当月台时产量同比下降 0.04 吨/小时，减少产量 0.0028 万吨； 当年累计台时产量同比上升 0.09 吨/小时，增加产量 0.0198 万吨； 2、当月综合运转率同比下降 0.22 %，减少产量 0.0082 万吨； 当年累计综合运转率同比上升 7.57 %，增加产量 1.1134 万吨； 当月影响运转率的主要因素：10号C5筒下料管浇注料掉落堵塞停窑5小时24分，18号窑尾排风机跳停停窑5小时。 项目 月计划 当月 去年 同月 增减值± 当年 累计 去年 累计 增减值 ± 同比% 年预算 年完成率% 年差异值 熟料产量 3.60 3.67 3.68 -0.01 11.24 10.11 1.13 11.18 35.50 31.66 -24.26 窑台时产量 52.00 51.84 51.88 -0.04 51.16 51.07 0.09 0.18 52.00 98.38 -0.84 窑综合运转率 97.00 98.28 98.50 -0.22 76.29 68.72 7.57 11.02 78.00 97.81 -1.71 单位：万吨、吨/小时、% （四）吨熟料变动成本完成情况分析 项目 月计划 当月 去年 同月 增减值± 当年 累计 去年 累计 增减值 ± 同比% 年预算 年完成率% 年差异