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分公司规范化管理达标评审标准 （试行） 2011年版 中国航油有限公司分公司规范化管理达标评审标准（试行） 为确保分公司规范化管理工作持续有效开展，促进分公司管理指标达标，提升分公司“三基”工作建设水平，根据航油公司分公司规范化管理的总体要求和部署，航油公司制定了《中国航油有限公司分公司规范化管理评审标准（试行）》（以下简称《标准》） 1 总体要求 1.1 各级公司应根据本《标准》，制订具体措施，有目标、有计划、有步骤地开展规范化管理达标工作。 1.2 分公司规范化管理达标评审分为：优秀、良好、基本、未达标四个档次。 1.3 评审应坚持严格、客观、公正、负责的原则。 1.4 本《标准》是《中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册》的配套文件，适用于航油公司各类分公司（含蓝天公司一类分公司）。 2 工作方式 2.1 分公司规范化管理达标采取“分公司自查、地区公司评审、航油公司抽查”相结合的方式开展。原则上，航油公司年度达标评审抽查率不低于20%。 2.2 分公司规范化管理达标工作周期为一年。 2.3分公司规范化管理达标工作的重点是各地区公司组织的评审验收工作，各地区公司每年第一季度将上年度分公司规范化管理达标情况（总结）报至航油公司。 3 组织管理 3.1 航油公司分公司规范化管理工作小组负责达标评审工作，各地区公司应成立分公司规范化管理工作小组及相应的管理评审组，现场管理评审小组成员应控制在5人之内。 3.2 航油公司分公司规范化管理评审小组职责： 3.2.1 负责制定航油公司分公司规范化管理达标评审工作计划、方案等。 3.2.2 根据实际情况，确定随机现场抽查比例和具体单位，开展现场达标评审工作。 3.2.3 负责制订评审会议程序，出具评审结果并组织各相关会议。 3.3 地区公司分公司规范化管理评审小组职责： 3.3.1 负责制定本单位规范化管理达标评审工作计划，对下辖分公司组织开展规范化管理评审工作。 3.3.2 根据评审情况及评审组成员意见，编制本单位的分公司规范化管理达标评审工作总结并上报。 3.3.3 负责制订评审会议程序，出具初审意见并组织各相关会议。 3.4 评审组长职责： 3.4.1 负责制定现场评审工作计划，对评审组进行工作分配； 3.4.2 负责组织实施评审工作； 3.4.3 负责协调处理工作过程中与受检查方意见不一致的问题； 3.4.4 了解掌握评审组成员的工作情况，进度情况，随时与受检查方沟通，交换意见； 3.4.5 主持评审各相关会议； 3.4.6 审定评审组形成的评审意见及工作报告（总结）等； 3.5 评审员工作职责： 3.5.1 有效履行分工范围内的管理评审职责，按标准客观、公正进行评审，并合理评价； 3.5.2 对扣分内容(项目)，书面写明扣分的具体项目和所扣分数，收集好扣分依据； 3.5.3 评审过程中，发现有争议的问题，要及时与评审组长通报，由评审组长与受检查方领导协商解决； 3.5.4 配合评审组长工作，提出分工范围的管理评审意见。 4 评审项类别 4.1 评审项按制定机构划分为“基本项”和“附加项”，其中，“基本项”由航油公司负责制定，占总符合率的80%；“附加项”由各地区公司结合管理实际制定并报备航油公司，占总符合率的20%。 4.2各类评审项分为“一般”、“关键”、“参考”三类（“关键类”评审项目在评审表中标注为“★”）。 4.3地区公司负责编制的附加项总数原则上不低于一般项的20%（不含不适用项），其中，“关键类”评审项比例应控制在总数的50%-70%，详见附表2。 4.4 地区公司因组织机构、业务流程、管理权限等，评审项如有不适用的情况，应填写《分公司规范化管理达标评审不适用项清单》（见附表1），并报备航油公司审核。 5 评价标准 5.1 分公司规范化管理达标综合符合率=基本项符合率×80%+附加项符合率×20%，其中： 基本（或附加）项符合率=关键类评审项符合率×60%+一般类评审项符合率×40% 5.2分公司规范化管理达标评审符合率分级情况如下： 优秀达标：综合符合率≥95%； 良好达标：95%＞综合符合率≥85%； 基本达标：85%＞综合符合率≥75%； 未达标：综合符合率低于75%，限期改正，整改复审后，若仍达不到符合率，为未达标分公司。 5.3 分公司规范化管理达标评审结果计入年度“三基”工作专项考核工作。 5.4 分公司规范化管理达标评审数据信息有隐报、瞒报等弄虚作假情况，对该项予以3倍扣分。 5.5 分公司规范化管理达标评审结果应作为分公司评先选优的必备条件。 5.6 分公司规范化管理达标要以安全生产达标为前提，达标年度内发生安全生产责任等级事故，取消“规范化管理达标单位”各类资格，一年后重新申请规范化管理达标评审。 6 附则 6.1本《标准》自颁布之日