KBCQ.GZ-755／02 产品物流流程规定.docVIP

建滔天然气化工（重庆）有限公司管理体系文件 产品物流流程规定 KBCQ?GZ－755/02 版本/修订： A/0 审 核：王 力 批 准：苑京明 发布：2007年10月26日 实施：2007年11月1日 建滔天然气化工（重庆）有限公司 产品物流流程规定 为规范公司产品物流流程，以确保产品运输畅通，过程安全，质量合格，客户满意，特制定以下物流流程，具体如下： 第一章　运输安排及发货指令 1、每个月的25日生产技术部提供次月的生产计划，每个月的26日销售部提供次月的销售计划，每个月的27日物流根据生产计划、销售计划与各物流公司联系妥善安排次月的产品运输计划，并将运输计划交由公司领导审批，对于审批的运输计划物流需要每天对计划内船舶进行跟踪，尽量按运输计划进行运输，如运输计划更改物流须及时通知销售部。 2、物流每天要对销售部的销售合同情况进行跟踪，并填写《销售动态表》，对销售合同信息：合同编号、客户名称、合同数量、产品质量标准、损耗标准、到货期限、到港码头、合同要求付款方式、款项的回收情况及公司内部的发货手续：公司总经理签字确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》办理情况进行统计并催交《发货通知单》底单及《甲醇产品购销确认单》底单。物流根据销售动态情况表信息妥善安排产品的发运。 3、物流根据《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》上的资料，将运输任务定性为自提或包运（陆运或水运）；如物流发现不能达到《甲醇产品购销确认单》上的运输方式或交提货要求，物流应迅速与销售部协调解决。 4、如交提货方式为自提，则由销售部提供销售部签字确认的《提货确认单》于物流；如交提货方式为包运，则由物流公司提供《提货确认单》于物流。《提货确认单》需列明提货车辆的车牌号码、预计到厂日期、到货地点、《托运单》编号、总量及船名（如需要），必须加盖客户公章或物流公司公章。 5、物流收到《提货确认单》后，需要对有关的运输工具的资质文件进行审查，并由物流签字确认为合资格运输工具，然后分发到打单室；船舶资质文件包括《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶年审合格证》、《内河船舶检验证书簿》；槽车及驾驶员资质文件包括《道路危险货物运输操作证》、《押运证》、《中华人民共和国道路运输证》、《危险货物运输从业资格证》。 6、物流根据《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》与物流公司签订《托运单》；《托运单》必须注明到货日期、运输量、运输船舶编号、收货单位名称、收货单位码头及联系方式。 在销售部未提供《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》的情况下： a、装船如需连续进行，物流可以按照装船计划安排运输进行装船，同时与物流公司签订《托运单》必须注明到货日期、运输量、运输船舶编号，其他信息如收货单位名称、收货单位码头及联系方式待定。 b、在装船完毕后，销售部还未提供总经理已签字确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》物流不得允许船舶离港，如船舶急需发出，销售部可以先填写收货方为集团内部公司的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》予公司总经理签字确认。物流在收到确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》立即安排船舶发运。 7、《托运单》签订后，物流根据《提货确认单》填写《甲醇装车跟踪表》，并分发门岗。 第二章　封样 1、封样的罐为：精甲醇中间罐T0501A、精甲醇中间罐T0501B、精甲醇成品罐T0301A、精甲醇成品罐T0301B。在封样前，物流首先必须确认各个罐内产品质量，同时与生产技术部确认安排装哪个罐内的产品，并通知物流公司进行封样。《封条》上必须注明封样日期（具体）、液位、物流公司名称及《托运单》编号、封样双方代表签字。在正常生产情况下，两个精甲醇中间罐，先装满一个，然后由生产技术部人员负责通知物流，然后由物流联络物流公司进行封样。 2、物流需要对每一次封样进行统计并填写《甲醇装船封样统计表》，明确每次封样：运输公司名称、承运船舶编号、封样编号、封样储罐位号、此次封样装载的数量、质量进行统计。 3、封样样本由化验室人员负责保管，样本必须置放于安全地方并密封好。 4、为避免影响封样结果的准确性，封样后的精甲醇中间罐只可卸料不可进料。如因为特殊原因，需要进料到已封样的精甲醇中间罐，生产技术部必须通知物流，并安排合适时间再次封样。 第三章　发货 1、门岗值班保安应严格对进厂槽车进行管制及核对车牌号码，只有已于《甲醇装车跟踪表》上登记之槽车方可进厂提货。登记好车辆进厂时间后，再将《甲醇装车跟踪表》交于驾驶员。 2、槽车到地磅房空车过磅，由计磅员于《甲醇装车跟踪表》填写空车重量，物流专员应注意空车重量是否有明显差异。 3、槽车到装车台装车，装车员在收到《甲醇装车跟踪表》后方可装货，装货数量尽可能接近物流要求的发货数量，避免槽车亏吨的情况；装车员应