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项目 原料供应商评估表 评估人： 时间： 满分 得分 审核状况 资质及经营状况（交流部分） 1、供应商提供的营业执照、组织代码证、税务登记证、产品备案、第三方检测（包括三聚氰胺、二噁英、铅、砷等）报告，且按期进行年检和更新 4 4　 2、工厂的生产能力能够满足我司的需求（月可供福喜生产3万吨饲料的需要） 5 　 3工厂的库存周转能力满足我司的要求（月可供福喜生产3万吨饲料的需要） 2 2　 4、供应商是否有控制质量的QA管理部门？ 要求QA部门的组织结构图 3 3　 5、供应商对自己原料供应商产品检测项目明确，记录明确。 2 2　 6、工厂专业技术人员的比例在员工总数的8%以上，管理人员的比例是在员工总数的2%以下 1 1　 7、供应商销售量占行业内前三位。 1 1　 小計 18 18　 　 工厂厂房及周围环境设施（现场考核部分） 1、距离乳山1000公里范围之内 2 　 2、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有大量孳生昆虫的潜在场所 2 　 　 3、有与生产匹配的原料存储空间 2 　 　 4、生产设备和生产管理技术先进 1 　 　 5、厂区要远离有害场所，厂区建筑物与外缘公路或者是道路应有防护带 2 　 　 6、工厂内部厂区和生活区有明确的划分 2 　 　 7、厂区的道路应通畅，采用便于清洗的混凝土、沥青及其他的硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬 2 　 　 8、工厂及外围的垃圾箱经常清理 2 　 　 9、工厂存放污物（垃圾）场所远离生产车间，密闭或者是带盖，便于清洗消毒。 2 　 　 10、工厂的道路清洁，无杂物，无积水 2 　 　 11、墙壁、地面、天花板这些工厂房屋设施的维护是否良好，并可防止对产品造成污染 2 　 　 12、工厂厕所的设置有利于生产和卫生 2 　 　 13、工厂生产现场物料摆放整齐、清洁。闲置设备已作好标识和防护 2 　 　 小計 25 　 　 生产管理（现场考核部分） 1、是否有生产工艺流程图，且已存档 2 　 　 2、是否有年度培训计划，包括人员，培训方法、时间、记录 1 　 　 3、生产记录是否贯穿整个生产过程，真实有效 2 　 　 4、生产车间物料、半成品、成品是否摆放整齐、清洁 1 　 　 5、生产现场是否发现私人物品和其他与生产无关的物品 1 　 　 6、对生产环节异物引入的可能性是否进行了分析和评估 2 　 　 7、生产过程对各种原料添加情况监控有利 2 　 　 小计 11 　 　 质量管理（交流内容） 1、对其产品使用的原料供应商建有批准、审核评估程序 2 2　 　 2、制定并保持原料的采购品质标准和相应记录 2 2　 　 3、制定了原料的检验和批准使用的规程 2 2　 　 4、有认可的产品制作标准和品质要求，且已经存档。 2 　2 　 5、有产品质量检验制度和管理办法，包括产品检查的数量、抽检的频率和抽样方法等；并切实实施。 2 2　 　 6、记录表明所有出厂的产品均经过了检查且合格。 1 1　 　 7、是否建立了HACCP体系管理（或者ISO9000等） 1 1　 　 8、是否有HACCP质量管理手册（或者ISO9000等） 1 1　 　 9、是否对每一个CCP点确定控制限值且控制有效（或者ISO9000等） 1 　1 　 10、是否对每一个CCP点确定监控程序，且现场验证已实施（或者ISO9000等） 1 　1 　 1 1　 　 1 1　 　 1 1　 　 14、是否按规定对HACCP体系进行审核，其审核人员是符合资质（或者ISO9000等） 1 1　 　 15、是否建立了HACCP培训程序（至少每年一次）并有效执行（或者ISO9000等） 1 1　 　 16、是否建立了产品回收程序，是否按期进行产品的模拟回收，检查相关记录 1 1　 　 17、能够成功的完成审核员进行的模拟回收。 1 0　 　 18、是否有不合格原料和成品处理规程，并检查相关记录 1 1　 　 19、是否建立了预防性维修程序并按照程序执行 1 1　 　 20、是否建立客诉的处理程序，能按照程序及时解决用户投诉的问题，查看相关记录 1 1　 　 21、化验室是否具备一定的检测能力（有相关的检测设备和检测条件等） 1 1