人力资源部上年工作总结与下年工作计划.pptVIP

2010年工作总结及2011年工作计划 ----人事部 2010年工作总结 一、KPI执行情况 二、人力状况 三、制度建设 四、员工福利 五、存在的问题 一、KPI执行情况 员工招聘 1.1招聘成功率 招聘成功率达到44%，只达到KPI指标的最低目标。 10年持续去年招工困难趋势，人力市场发生较大变化，由往年的“找工难”变成“招工难”，主要原因是上海生存成本越来越高，一部分员工已转自二三线城市发展。 识人、用人能力的提高。 一、KPI执行情况 员工招聘 1.2员工离职率 （2009年与2010年离职率对比分析） 2010年年平均流失率为20%，较之去年26%的流失率，今年流失率有所控制，由于招聘人数的控制，针对性招聘比较强，故此项有所提高。 一、KPI执行情况 员工招聘 1.3离职类别率分析 （2009年与2010年离职原因对比分析） 2010年离职率与2009年对比可以看出，试用期劝退的比例有所下降，说明各部门在用 人选择上有所提高；但自离员工比例提高比较明显，分析离职原因分别为个人发展、 薪资待遇、上班路程远等各种原因。 一、KPI执行情况 费用控制 2.12010年费用总结（人事费用） 人事费用预算与决算：人事部2010年费用决 算比预算节约11.16%，原因分析： 1、原预算人事部人数为3人，实际2人； 2、由于去年预算时每个部门上报人数比实际人数均高出，预估两次的外出游活动只有一次，故福利费用有所节余； 3、预算外咨询费增加40000元。 一、KPI执行情况 费用控制 2.2 2010年费用总结（行政费用） 行政块费用和预算基本持平，节约 4.36%。后勤用品节约45%，大办公室 新增空调一台在预算外，故固定资产 有所超出。 一、KPI执行情况 人工成本 3.1人工成本预算控制率 2010年人工成本控制率在90%，基本达到计划的最高考核指标，主要原因去年 各部门做预算时部门员工人数比实际人数多，部分综保转社保的日期推迟。 二、人力状况 员工总人数（116人） 上海办公人员和09年变化不大，由于上海不赢利店面关闭，故上海营业员比09年 有所下降，北京营业员增加44%，厦门办2010年4月新开。 二、人力状况 在职员工工作年限（办公人员，09年与10年对比） 可以看出在公司工作满一年及以上的员工稳定性很高，占到全员的 65%，不满半年新员工增加25%，为公司的新鲜血液。 二、人力状况 在职员工工作年限（营业员，09年与10年对比） 营业员的稳定性比去年有提高，工作满一年及以上的员工人数已达到30% 三、制度建设 五、员工福利 为了促进公司与员工之间的沟通和交流，增强企业的凝聚力，及时了解员工的心 声，在年末月进行一次员工满意度调查，为一年度工作开展有很大帮助。 六、存在的问题 1、员工流动率: 员工流动率是一个不容忽视的问题，频繁流动加重了管理负担, 员工频繁的流动，增加招聘难度，流动的职缺不能及时替补，同时也加重了用人部门管理负担，影响工作效率，也加大了培训成本。而且从近两年的招工形情上看，招工的困难度越来越大。 2、培训的实施与效果考核： 2010年人事部的培训工作仅限于规章制度培训、OA/ERP培训，2011年将开展更多更实用性的培训，各部门重点岗位技能培训，制定有规范的标准指导书。 3、女职工生育请假管理 公司的女同事大都处于结婚生子的年龄阶断，此类期间内的假期管理。 2011年计划 一、KPI指标 二、制度建设 三、员工培训 四、满意度调查 一、KPI指标 新增指标项目（1） 办法与措施：要求各部门经理每月提供一次数据，并及时提出问题，研究讨论问题解决方案。 需要各部门经理的配合。 一、KPI指标 新增指标项目（2） 办法与措施：和培训师沟通，在规定的时间完成培训计划，并及时进行培训效果反馈； 可能会遇到的问题：培训师准备课件的及时性，以及组织培训的及时性（提前一至两个月进行沟通，确认）。 一、KPI指标 费用预算： 人事行政部费用预算比去年增加18%。 人事费用增加25.3%，原因：招聘费/社保费用/增加人员的福利费和培训费。 行政费用增加11%，原因：房租/物业/后勤用品等费用。 一、KPI指标 招聘成功率 具体办法及措施： 制定清晰的任职资料及岗位说明书 明确对新岗位的预期绩效 做好面试准备及招聘流程 入职培训 员工关怀 一、KPI指标 人工成本预算控制率 分析： 本年度各部门人员预算数比较明确； 本年度社保政策