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江西中节能高新材料有限公司 ISO9001:2008推行方案 策划人： 咨询部 策划日期：2010年3月24日 序号 工作内容 甲方工作责任（贵公司） 参与人员 乙方工作责任（咨询师） 所需工期 输出 　 第一阶段：立项(略) 　 　 第二阶段：管理系统培训 2.1 体系动员 总经理提出对各级员工和建立体系的要求和愿景，激发员工的意识和积极性 全体员工 实施体系标准培训、提供教材 　2.0天 　 2.2 培训 　 　 　 2.2.1 文件编制及流程绘制培训 进行培训场地和设施准备，召集参加培训人员，准备好培训记录（签到表、培训实施记录） 中层及班组长以上管理人员 提供培训教材实施培训 1.5天 2.3 书面考试 组织进行书面考试 监考 0.5天 考核试卷 2.4 下阶段咨询师入厂前应完成的工作 　 　 　 　 　 2.4.1 建立健全培训制度,收集各类培训教材并建立清单 人事行政部 　 　 　 2.4.2 建立每个员工的培训档案 人事行政部 提供范本 　 　 2.4.3 刻制文件管理的印章(如受控/作废保留等) DC 　 　 　 2.5 绩效考核培训 　 中层及班组长以上管理人员 提供培训教材实施培训 　 　 2.6 本次培训后应完成的工作 　 　 　 　 　 2.6.1 制定绩效考核制度及考核标准 人事行政部 　 　 　 　 第三阶段：现有体系诊断及推行组织建立 　 　 3.1 与企业高层领导沟通 高层领导或体系负责人与咨询师交流 GM 咨询师了解企业领导之想法,做好记录 　0.5天 诊断报告 3.2 体系诊断 安排陪同人员、提供有关资料、各部门做好调查记录 PD,HR,PR,QC,CS,EG 进行全面调查、列举差异、提出意见和书面报告 诊断报告 3.3 确定组织机构 高层领导确定组织机构 GM 提出意见及建议 组织机构图 3.4 确定认证范围 提供产品范围及顾客名录 MR 指导确定认证范围及顾客特殊要求 认证范围说明 3.5 确定管理者代表及推行小组 高层领导负责任命管理者代表、顾客代表及推行小组 GM 　 任命书 3.6 确定体系实施时间计划 管理者代表与咨询师沟通确定体系推行、实施的具体计划 MR 指导企业按本进度计划编制实施计划 体系实施计划 3.7 现有文件(含记录)评审 展示公司现有的与体系有关的文件 　 对现有文件进行评价 　 3.8 下阶段咨询师入厂前应完成的工作 　 　 　 　 　 3.8.1 　 发布新的组织机构图 人事行政部 　 　 　 3.8.2 　 任命管理者代表和体系推行专员,确定推行小组 人事行政部 　 　 　 3.8.4 　 将所有现有的文件进行归口管理 DC 　 　 　 3.8.5 　 重新编制培训计划(应包括体系推行计划中的培训内容) 人事行政部 　 　 　 3.8.6 　 确定文件编码规则 DC 　 　 　 3.8.7 　 收集与产品和材料有关的法律法规并建立清单 DC 　 　 　 　 第四阶段：质量管理过程识别及体系文件设计和编制 　 　 　 4.1 过程识别 过程清单 　 　 　 　 　 　 识别管理体系所需要的过程(结合标准要求及公司建立体系的愿望识别所需要的体系过程) 建立管理体系过程清单 各部门负责人 提供过程识别指导 　1天 体系过程清单 　 4.2 确定过程关系及相互作用（过程关系图/矩阵表） 编制过程关系图/矩阵表 各部门负责人 提供范本及指导 　 4.3 过程分析（资源、所有者、输入、输出、方法及目标指标） 组织人员对识别的过程进行分析 　 提供范本及指导 　 　 4.4 管理手册及过程文件编制计划确定 确定文件编制职责及时间表 管理者代表 提供指导 　 　 4.5 各程序文件流程的确定 组织人员参与讨论并记录各程序文件的流程 文件编写人员 与文件编写人员进行流程的确定，提供流程图范本及指导 　 　 4.6 本阶段辅导后企业应完成的工作 　 　 　 　 　 　 4.6.1 　 根据最终识别的过程建立体系过程清单及文件编制时间表，确定手册及程序文件的编写进度和编写人 管理者代表 　 　 过程清单及文件编制时间表 　 4.6.2 　 确定各类文件的格式，以便统一各类文件的形式 管理者代表 　 　 各类文件的格式 　 4.6.3 　 文件编写人员根据计划的要求对所负责编写的文件进行过程分析并编制程序 文件编写人员 　 　 过程分析图程序文件