ISO质量管理体系认证内审资料.doc

质量管理体系内部审核 材 料 1、年度审2、审核实施计划 、(内审首次会议) 5、不符合报告 6、（内审末次会议）会议记录 、不合格 8、内部质量管理体系审核报告、内审检查表 二、审核方案范围 1、产品范围：五金零部件的生产和服务 2、过程范围：除删减7.3条款外的质量管理体系覆盖的全部过程 3、各部门及工作场所 三、审核准则 《质量管理体系 要求》标准GB/T19001-2008； 质量方针，质量目标； 质量手册（含程序文件）； 技术和管理文件(作业指导文件)； 5、顾客的规定要求； 6、与产品有关的法律法规 四、审核频次及审核计划安排 于2012 年12月1-2日进行质量管理体系的内部审核。 采取集中式，对部门及其主管过程相关过程相结合进行审核的方法。 五、资源 经总经理授权，本审核方案由管理者代表 负责管理。各部门协助。 由管理者代表负责成立内审组，组长：肖文浩 内审员：刘佳、张新 六、程序 内部审核过程的实施，执行手册中的《内部审核控制程序》的有关规定。 七对审核活动的监视和测量 1、组长编制本次审核实施计划，报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施： 2、审核过程中，管理者代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不一致时由其予以裁决； 3、末次会议，由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现进行汇总分析，指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。 八、审核方案的评审和改进 1、内审实施后，由综合部组织内审组进行工作总结，并对内审方案提出意见： 2、管理者代表应组织部门对内审方案进行评审和改进。 九、内审员的提高和发展 1、企业一共有3 名内审员，并经内审员培训考试合格获得内审资格证书。 2、由综合部组织内审员进一步学习和理解GB/T19001-2008标准，提高内审员的审核能力。 3、必要时，可适当扩大内审员队伍。 编制：肖文浩 审核：武志涛 日期:2012年10月20日 年度内审计划 编号：DR/JL-8.2.2-02 №: 审核目的： 检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符合审核准则的程度，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。 审核依据： ISO9001：2008标准《质量管理体系 要求》； 公司质量手册（含程序文件）； 适用的法律法规； 与客户签订的合同； 审核范围：（产品、过程、部门、场所等）： 产品范围：五金零部件的生产和服务 过程范围：质量管理体系覆盖过程 部门范围：管理层 质检部 销售部 综合部 生产经营部 设备技术部 销售部 场所范围：1个 审核组的组成： 内审组成员：肖文浩 张新 刘佳 组 长： 肖文浩 审核时间、持续时间： 1、2012 年12 月 1- 2 日 编制：肖文浩 审批：武志涛 时间：2012年11月5日 质量管理体系内部审核实施计划 编号：DR/JL-8.2.2-02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№：01 审核目的 评价和验证质量管理体系符合审核准则的程度及是否持续运行有效，寻找改进的机会，使体系得到改进 审核性质 例行内部质量管理体系审核 审核范围 质量手册覆盖的所有各职能部门 产品范围：五金零部件的生产和服务 审核依据 GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008标准和质量手册及支持性文件。 审批安排 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 1、首、末次会议：最高管理者或其与审核有关的管理人员参加。 2、按审核日程安排，被审核方有关人员坚守本岗位。 审核时间 2012年 12月1-2日 审核组成员 组长：肖文浩（质检部） 组员：张新（生产经营部）、张新（销售部） 日程安排 日期 时间 刘佳、张新 肖文浩 11日 8.00—8.30 首次会议 8.30—12.00 管理层 (4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5.5.3；5.6；6.1；8.1； 8.5.1； 生产经营部（含车间） 5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.3；6.4；7.1；；7.5；；8.2.4； 8.3； 13.00—16.00 综合部 5.4.1；5.5.1； 5.5.3； 6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3； 生产经营部继续 16.00—17.00 质检部 7.5、7.6、8.2.4 采购部 7.4 12日 8.00—12.00 销售部