合同管理效能监察实施方案.docVIP

合同管理效能监察实施方案 一、监察依据 1、《中央企业效能监察暂行办法》 2、《2012年中央企业效能监察工作指导意见》 3、各单位本地化制度 二、监察目的 通过此次效能监察，了解经营以及物资采购合同管理工作中遇到的实际情况，通过对制度执行过程中遇到的重点、难点问题进行整理和分析，完善合同管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益，提高合同管理水平。 三、监察内容 1、了解、评估经营以及物资采购合同签订的合规合法性。抽样调查供货商是否具有签约资格及合同签订程序是否合规； 2、调研合同条款的完备性和合同内容的合法性。重点检查违约责任的界定、签约双方的权利和义务是否明确并具有对等性及有无利用合同从事非法行为的可能性； 3、了解合同的执行结果。合同内容是否得到全面、严格地履行；有无合同违约、违约的原因及违约处理结果；协商不成的合同纠纷是否及时上报上级领导和法律部门，通过申请仲裁或向人民法院起诉解决合同纠纷； 4、了解合同的管理是否规范。重点调研合同管理制度是否完善，合同的归档是否及时、完整。 四、组织领导与人员分工 1. 成立合同管理效能监察项目组，具体负责专项效能监察项目的策划和实施。 组长：XXXX 组员： XXXX、XXXX、XXXX 2.监察小组人员分工 责任人 职务 主 要 职 责 XXXX 组长 组织、协调、指导、检查、监督组员工作，向上级汇报监察情况 XXXX 组员 负责制度执行情况监察，核查各种数据报表，汇总统计调查结果，查找管理漏洞，分析原因。 XXXX 组员 负责现场管理调研，查找管理漏洞，分析原因。 五、工作方法 1.查看台账、记录、申请单等有关原始资料。 2.与相关管理人员个别访谈和问卷调查。 3.汇总分析。 4.确定主要问题。 5.向被监察部门反馈监察情况，确认关键事实。 六、工作步骤及时间安排 序号 时间 监察任务 1 XX月XX日前 完成实施方案，具备立项条件 2 XX月XX日前 完成立项审批 3 XX月XX日前 召开项目启动会 4 XX月XX日前 根据计划展开工作 6 XX月XX日前 汇总、整理、总结并提交监察报告 7 XX月XX日前 下发整改计划 8 XX月XX日前 整改任务落实情况反馈 9 XX月XX日前 资料整理归档。 七、工作要求 1、监察前，小组人员要按照实施方案学习有关政策文件，熟悉被监察项目，明确工作任务，做好准备工作。 2、监察中，要实事求是，客观公正，认真做好工作记录。 3、做好档案整理、数据汇总，向公司上报监察报告。 4、监察人员要做到高效工作，廉洁自律，遵守必威体育官网网址纪律。 八、被监察部门需提供的资料清单 1. 合同管理的相关制度。 2. 合同管理过程中的业务审批流程与各级授权； 3. 监察范围期间所签订的合同清单 4. 合同管理过程中发现的问题、管理措施执行过程中的难点及管控建议。 九、监察小组工作底稿 序号 监察项目 监察内容 监察方法 检查情况 1 组织机构 人员构成 对方提供，询问 职责分工 对方提供，询问 2 制度建设 执行国华制度 对方提供，询问 本地化制度 对方提供，询问 3 业务流程 业务审批流程 查阅制度，询问 公司授权 查阅文件，询问 4 合同调研 签订是否合规 查阅资料，询问 合同条款的完备性 查阅资料，询问 合同内容的合法性 查阅资料，询问 合同的归档管理 查阅资料，询问 5 情况反馈 发现的问题 人员访谈 管控建议 人员访谈 管控措施亮点展示 人员访谈 1