水电企业春季安全生产大检查检查表.docxVIP

水电企业春季安全大检查检查表编号： ___年序号项目检查内容查证方法检查情况检查部门监督部门/小组1某某公司安全管理体系创建1、检查某某公司安全管理体系培训、掌握情况：（1）某某公司安全管理体系导则；（2）某某公司安全管理体系管理手册；（3）某某公司安全管理体系评价标准。现场抽查查阅资料2、体系运行情况：对照规定检查实际工作是否与体系文件规定相符现场抽查查阅资料3、内部评审开展及不符合项整改情况：认真开展内部评审，对查出的不符合项严格整改闭环查阅整改记录、现场检查2反违章和安全隐患治理1、检查生产现场是否存在四类（管理性、指挥性、作业性、装置性）违章现场捡查2、检查反违章管理工作是否与《反违章管理标准》完全相符现场询问、抽查查阅资料3、检查生产现场是否存在安全隐患现场抽查4、检查安全隐患管理工作是否与《安全生产隐患排查治理管理标准》相符查阅管理资料3“两票三制”管理1、检查工作票、操作票管理是否与《工作票和操作票管理标准》的规定完全相符现场抽查查阅“两票”2、检查上月和本月的工作票和操作票是否合格查阅“两票”3、检查是否存在无票作业现象现场检查4、检查“三制”管理是否与《运行交接班管理标准》、《设备定期试验与轮换管理标准》和《发电设备巡回检查管理标准》的规定完全相符查阅交接班记录、试验记录、巡检记录4夏季“四防”措施落实1、检查是否制定了切实可行的夏季“四防”方案或措施，并组织实施查阅资料2、检查电气（仪控）及其他室外设备、设施防污闪、防雨、防雷、防潮、防小动物措施落实情况现场检查3、检查换热设备和通风冷却设备、设施清扫检查情况现场检查4、检查防汛措施和预案落实情况现场检查5消防管理1、检查消防管理工作是否与《消防安全管理标准》的规定完全相符现场抽查查阅资料2、检查各类消防设备、设施管理情况现场抽查查阅资料3、检查各类场所是否存在火灾隐患，重点是集控室、值班室、办公室等人员聚集场所，油区、，电缆沟和电缆隧道，水轮机油系统等现场检查6安全基础管理1、检查班组班前、班后会执行情况查阅班组日志2、检查班组安全日活动开展情况查阅班组安全活动记录3、检查班组作业安全风险预控工作开展情况现场检查4、检查职工安全培训情况查阅培训资料5、检查月度安全分析会和季度安全生产委员会召开情况查阅会议记录6、检查安全基础台帐记录情况查阅台帐7、检查“两措”计划执行情况现场检查，查阅执行记录7应急管理1、检查应急工作是否与《安全生产应急管理标准》的规定相符现场检查，查阅资料2、检查应急救援和应急处置预案是否齐全、完备查阅预案3、检查是否制定了年度预案培训和演练计划，并按计划进行了实施查阅演练计划及实施记录4、检查职工是否对与本岗位相关的预案熟悉和掌握现场考问8安全监督与事故处理1、检查安全监督工作是否与公司安全监督管理规定相符现场抽查，查阅资料2、检查各类不安全事件是否按照“四不放过”的原则进行了分析、处理和反措落实现场抽查，查阅资料3、检查安全生产奖惩是否与本单位《安全生产奖惩管理标准》的规定相符查阅资料9职业健康1、检查本部门《职业病危害管理标准》、《职业健康监护管理标准》执行情况现场抽查，查阅资料2、检查作业现场职业卫生治理情况，重点是石灰粉仓、煤粉仓、煤场及输煤系统、干灰仓、汽机房、锅炉房零米、有放射源的场所等部位现场抽查10外委工程 10.1安全资质外包队伍是否具备所从事项目的相应资质查阅资质材料10.2管理机构外包队伍内部安全机构是否健全、是否配备了相应的安全管理人员查阅资料，现场检查10.3管理制度外包队伍安全管理制度是否健全，满足现场施工需要查阅制度10.4开工手续开工手续是否完备，是否签订了安全协议查阅资料10.5人员管理作业人员是否健康、身体条件是否胜任所从事工作查体记录、现场检查10.6安全培训外包人员是否经培训合格，是否参加所在班组安全活动查阅培训及考试记录，现场考问10.7安全交底作业前，是否根据作业项目及作业现场存在的危险因素，对全体作业人员进行了安全交底查阅记录、现场询问10.8个人防护外包人员工作服是否合格，是否正确配戴或使用安全帽、安全带、防尘口罩、防护眼镜等劳动防护用品现场检查10.9安全措施外包项目是否制定了安全措施并经审批，安全措施是否得到严格执行查阅资料，现场检查10.10外委项目工作票现场工作是否办理了工作票现场检查10.11安全设施现场围栏、防护网、警示标识等是否完善现场检查10.12安全监护责任部门是否安排了满足监护条件的人员现场监护，监护人员是否尽责，是否存在监护缺失情况，是否存在“以包代管”现象现场检查，查阅监护记录11其他检查交通安全管理情况查阅管理记录 2