仓库出入及储藏规范.docVIP

■制订 □修订 □废止 相关 部门 财务部 管理部 资财部 品质部 生产部 工程部 设备部 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 分发(份) / / 1 1 / / / / 相关 部门 总经办 层压/喷锡部 △ △ △ 分发(份) / / / 修订履历 版本版次 修订日期 修订内容 修订人 A0 首版发行 / 制订部门 生效日期 编写 审核 核准 受控章 资材部 1.0目的 本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料的储存、防护及交付运作使物料得到及时和适当的控制。 2.0适用范围 本公司物料出入库搬运、储存、防护管理。 3.0参考文件 仓库进出储存管理。 4.0定义 4.1为保证物料进入有序，在进出料与储蓄时必须依照物料规格性与物料的特殊性去完成物料出入及储蓄工作。 4.2物料存放：如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： 4.2.1高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1.5米。 4.2.2重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。 4.2.3易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。 4.2.4以上物料在发、领料时，必须在工作台上作业。 4.2.5对于有使用期限的物料必须特别予以标示。 5.0 职责： 5.1仓管员: 负责所有进料的接收、清点、送检、进仓工作； 5.2文员：负责物料电脑账务的建立及维护；收集、传送、记录统计、相关表单打印复制及资料存档等； 5.3仓管员：负责物料的收、发、存管理；手工账的建立； 5.4物料员：在仓管的领导下完成所指定的工作； 5.5主管：物料仓工作的全面开展并负责对本制度的维护。 6.0作业内容 6.1仓库物资的入库 6.1.1外购物料由采购部门经办人下采购订单，原料到本公司后放置于[待验]牌,仓管人员核对供货商的送货单内容和待验物料的品名、规格、数量无误后于供货商的送货单上签收。由仓管人员办理入库并开入库单，同时仓管人员通知品质部IQC检验后加盖[Pass]印章或贴上[Rej],检验合格后不合格物料移至[不合格品区]依《不合格品控制程序》执行。送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 6.1.2对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、经理处理。 6.2仓库物料的出库 6.2.1公司仓库一切货物的对外发放，《》,《》,仓库方可发料，仓管人员须及时做好出库记录，贵金属及重要物料(覆铜板、铜粒、锡条、干膜、绿油)必须经物控经理或生产总经理审核货仓才能发料。 6.2.2对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 6.3仓库设材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物料资类别、品名物、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 6.4每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 6.5仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。 6.6做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 6.7仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。 6.8对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。 6.9建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 6.10仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 6.11储存规范 6.11.1物料应由仓管人员必须