2011年ISO质量体系工作报告.pptVIP

* LOGO 2011年上半年 ISO体系工作报告 企业管理中心 2011.7.16 问 题 现 状 原 因 对 策 目录 现状-1 文件类型 数量 ISO体系文件 62 制度文件 53 岗位职能表 24 总 计 139 清理公司所有文件： 原来有几张文件清单的图片，我已删除 6/23~7/9，企管中心、技术研发中心针对46份ISO文件进行审核。 现状-2 返 回 问题-1 通过清理，发现问题： 文件内容有问题 文件之间矛盾 文件缺乏规划性 文件编制存在问题 总结 文件章节标题混乱、内容前后冲突 没有3.4、3.5标题， 顺序颠倒 问题-1 流程图与正文的内容相互冲突 问题-1 正文中事业部称呼有更改为蜗杆、变速，而流程图没有更改 文件内容描述不清楚，不便于执行 何时可认定为生产异常？ 何时需发出生产异常联络单，迅速通知相关部门？ 什么情况需组织专题会议解决？ 问题-1 返 回 不同文件之间内容冲突 问题-1 不同文件之间流程重叠 问题-1 返 回 左边文件的流程，在右边文件都已涵盖。 修改文件时，只关注与自己部门相关的内容，未主动沟通其他部门是否有更改文件的需求。 问题-1 正文包含采购的作业内容已经与现况不符，事业部未征询采购意见。 针对相同类型的流程，重复设置文件，没有考虑在现有文件中修改、增加内容。 问题-1 问题-2 通过审核，发现问题： 违反ISO标准 违反文件 公司体系不符合标准要求 总结 问题-2 8.2.1客户满意 4.2文件要求 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 4.质量管 理体系 5.管理 职责 6.资源 管理 7.产品 实现 8.测量、 分析和改进 4.2.3文件控制 6.2.2能力、 培训和意识 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 5.1管理承诺 4.1总要求 5.2以顾客为关注焦点 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.5生产和服务的提供 7.6监视和测量设备控制 7.4采购 7.3.6设计和开发更改的控制 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 ISO9001 ：2008 4.2.4记录控制 返 回 Click to add Title 4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件； e) 确保文件保持清晰、易于识别； f) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 问题-2 问题点1：违反 “a)文件发布前得到批准” 问题-2 如文件未经批准就使用，作业品质存在风险，使员工养成不重视文件管理的意识！ 问题-2 问题点2：违反 “b)必要时对文件进行评审与更新” 如不定期评审/更新文件，则文件与现况不符，员工认为文件无效，文件的威信力降低。 问题-2 问题点3：违反 “d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件” 使用超过有效期的文件，会给作业带来风险，造成产品尺寸加工错误！ 返 回 4.2.4 记录控制 为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 问题-2 问题-2 问题点：违反 “符合要求和质量管理体系有效运行提供证据” 检验记录不完整：合格不记录，或不记录具体的数据。 包装检验合格无记录，xx事业部不合格有记录， xx事业部不合格无记录。 xx事业部制程检验有表单记录， xx事业部制程检验无表单记录。 返 回 * LOGO