三台县跃进镇.docVIP

三台县跃进镇 2018年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、乡镇基本概况 跃进镇行政村8个，村民小组67个，社区1个，全镇总人口11255人。编制总数31个，其行政编制22个，事业编制7个，工勤编制2个。财政供养人员总数47人，行政在职18人，事业在职5人，行政事业离退休24人。 二、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，跃进镇（乡）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。跃进镇（乡）2018年收支总预算 616.63 万元。 （一）收入预算情况 跃进镇（乡）2018年收入预算616.63万元，其中：一般公共预算拨款收入616.63万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 （二）支出预算情况 跃进镇（乡）2018年支出预算616.63万元，其中：基本支出566.85万元，占91.93%；项目支出49.78万元，占8.07%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2018年跃进镇收入预算总额为616.63万元，其中：当年财政拨款收入616.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算616.63万元，其中（按功能分类到类）：一般公共服务287.91万元，社会保障和就业89.77万元，医疗卫生与计划生育支出14.98万元，住房保障支出16.28万元，节能环保14.3万元，城乡社区事务13.64万元，农林水事务174.02万元，交通运输5万元，教育支出0.74万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 跃进镇（乡）2018年一般公共预算当年拨款616.63万元，比2017年预算数减少260.78万元。主要是区划调整村组减少预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出287.91万元，占46.69%；教育支出 0.74万元，占0.12%；社会保障和就业支出89.77万元，占 14.56%；医疗卫生与计划生育支出14.98万元，占2.43%；住房保障支出16.28万元，占2.64%.城乡社区事务13.64万元，占2.21%；农林水事务174.02万元，占28.22%；交通运输5万元，占0.81%；节能环保14.3万元，占2.32%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.72万元，主要用于：跃进镇（乡）人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2018年预算数为1.6万元，主要用于人大会议费相关费用支出。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为248.37万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为6.78万元。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2018年预算数为3万元，用于接待群众来信来访方面的支出。 6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为1万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2018年预算数为2万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。 8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:2018年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。 9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为2万元。用于群主团体事务方面的支出。 10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2018年预算数为13.61万元。 11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2018年预算数为1.3万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为0.