20来料检验控制程序.docVIP

目的 为了保证对生产使用物料进行控制，使其符合品质/环境标准而不至于因物料的品质/环境问题影响生产。 范围 适用于本公司所有的进料和工厂退料。 名词解释 IQC：进料品质控制 MRB：物料审查委员会 4. 职责 4.1仓库负责报验及验后相关处置。 4.2 IQC负责检验标识记录及品质异常的反馈。 4.3物料审查委员会（MRB）负责裁决不符合规格等物料之使用。 4.4采购负责收集信息，反馈供应商或客户。 4.5研发部负责相关资料的提供。 5. 工作内容 5.1 来料检查控制流程 流程图 责任部门/人 操作步骤 相关文件/记录 仓管员仓管员IQC IQC 供应商或客户按采购部既定交期交货，仓管员核对品名、规格、、数量无误后在《送货单》签名待检区.仓管员《送货单》向IQC（报验）IQC检查员在检验该种物料前准备好 有关工具﹑仪器﹑样品﹑《来料检验规范》﹑《抽样计划》 IQC依外箱标签识别，通过品名规格及检验标识，IQC依据承认书要求项目， 确认厂商出货相关文件、报告是否完整。 IQC依据《尺寸图》及《来料检验规范》实施检查后,将情况记录于《》中,送主管签核.《送货单》《抽样计划》《尺寸图》《》 IQC 检查如合格品IQC会在《》上签核,交仓管人员办理入库手续。将经品主管签核的《》送，若其不提出特采，按《》方式处理，若提出特采则按以下执行。1若MRB裁决为，则IQC按《标识和可追溯性控制程序》，在》上签核交仓管人员办理手续。2若MRB裁决为退货，则IQC按《标识和可追溯性控制程序》在《》上签核，并交仓管人员开出《退货单》，由采购知会供应商或客户处理。3若MRB裁决为，则IQC按《标识和可追溯性控制程序》，在《》上签核后，执行全检，制造部执行配合作业。 《》《标识和可追溯性控制程序》《》 5.2制造部在生产过程中，若有物料不良时，应开出退料单，由IQC确认并标识后，交仓库实行相应处理。5.3来料检验发现不合格需采取纠正与预防措施时，参照《控制程序》执行。 5.4 IQC检验员要经培训合格后方可上岗。 5.5 IQC检验员根据8. 附件 深圳市国祥安科技发展有限公司 文件编号：GXA-QP-20 版 本 号：　 A/0 修 订 号： 0 来料检验控制程序 页 码：第 5 页 共 5 页 绿底 深圳市国祥安科技有限公司 IQC 拒 收 签名： 日期： 建朗电子（深圳）有限公司 IQC 挑 选 加工 让步接收 签名： 日期： 深圳市国祥安科技有限公司 IQC 允 收 签名： 日期： 合格品标示入库 不 合 格 品 标示入库 MRB 挑 选/ 加工 让步接收 退货 收货 通知IQC 检验 检验准备 进行检验 黄底 红底