认证外审重点答案--01.doc

认证重点答案 各级单位/部门负责人应熟知以下内容，并能对所问问题提供书面的证据。 一、共性问题： 1、 本单位/部门涉及职业健康安全/环境的职责（或工作内容）有那些？----各部门有自己的职责，见手册5.5.1条款相关规定；目前你单位/部门的人员情况？本单位/部门的其他基本情况？ 2、 公司的职业健康安全/环境方针内容是什么；方针如何理解（方针的含义）？方针是如何宣传与落实的-----会议沟通、板报宣传、下发文件、内部网络宣传等？ 3、 公司职业健康安全/环境目标、指标及部门分目标、指标是什么？目标、指标是否实现？实现的证据？ 4、 公司的职业健康安全/环境“管理者代表”是谁？---XXXX 5、 本单位/部门“员工职业健康安全代表”是谁？-------员工职业健康安全代表是XXX 6、 危险源/环境因素辨识和评价的方法如何规定的？-----，环境---是非判断法”“打分法”是非判断法”“打分法”作业条件风险性评价法?本单位/部门对职业健康安全/环境具有重大影响的岗位有那些-----指涉及重要环境因素的岗位、涉及主要危险源的岗位，如司机、库房管理人员等？是否经过培训合格后上岗？---是 17、?国家规定的特殊工种员工是否作到了持证上岗？---司机、电工都可做到持证上岗 18、?体系运行以来是否进行过内审？内审的时间？本单位/部门在内审中发现那些问题？-----是，进行过三次，具体情况可如实回答 19、体系运行以来是否进行过管理评审？评审的时间？管理评审有那些决定？涉及本单位/部门的决定内容有那些？如果有，本单位/部门对决定的落实情况如何？-----如实回答（说明：管理评审建议在第二次内审后10个工作日内完成）。 20、本单位/部门近年来是否发生过职业健康安全/环境方面的相关事件或事故？若发生过事件或事故，是否分析了造成事件或事故的原因？是否针对原因采取了纠正措施或预防措施？能否提供出采取纠正措施或预防措施书面证据？-----以上问题点请据实回答 21、公司为什么要引入“职业健康安全/环境管理体系”（或问：单位建立职业健康安全/环境管理体系的目的和意义是什么？）？ 22、?通过体系的建立和实施，你单位/部门在员工的职业健康安全/环境管理方面取得了那些绩效？-----（可参考从如下角度回答：①质量、环境、职业健康安全管理职责得到明确，办事效率提高；②全员质量、环境、安全意识得到加强；③质量、环境、安全管理实现过程化管理，过程控制得到强化，确保了三体系目标、指标的实现；④资源配置合理⑤、员工节能意识得到提高，如配送的油耗降低百分比、纸张双面适用降低办公用纸费用三分之一到二分之一、无跑冒滴漏事件、垃圾分类管理等；⑥半年来质量、环境、安全事故的降低情况等）； 23、你认为已建立的职业健康安全/环境管理体系目前是否存在不足？-----执行、落实力度有欠缺，个别员工意识待提高；针对不足是否已有改进计划？----说出改进思路即可 24、你单位/部门现有的资源（与员工的职业健康安全/环境管理有关的设备、设施）配置等能否满足需求？如不能满足，是否已有改进计划（方案）-----有，见《目标、指标、指标管理方案》？ 25、为了建立、实施和保持职业健康安全/环境管理体系，局长（经理）配置了那些资源？------从人力资源（如：任命管代、内审员、三体系分管部门等）、基础设施等方面展开 26、为建立、实施和保持职业健康安全/环境管理体系，总经理（经理）/管理者代表对体系是如何策划的（或提问为“为建立、实施和保持职业健康安全/环境管理体系，总经理（经理）/管理者代表都做了那些工作”）？（此问题一般会问总经理（经理）或管理者代表）-----------答案参考手册4.1条款。 27、?各单位/部门必须熟悉的程序有：《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境因素辨识与评价控制程序》、《法律法规与其它要求控制程序》、《目标、指标和管理方案控制程序》、《信息交流控制程序》、《环境与安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《绩效监测与合规性评价控制程序》、《纠正、预防和改进措施控制程序》。 28、?各级单位/部门均应提供出本部门与职业健康安全/环境管理工作有关的《文件清单》和相关文件、《记录清单》相关证明OHSMS体系运行的有效记录。 29、?因各级单位/部门第一行政负责人为主迎外审人员，因此必须通读和理解《综合管理手册》全部内容。 30、?涉及相关方（主要指“供方”和“客户”）的单位/部门，是如何对相关方施加职业健康安全/环境影响（要求）的？-----实施影响（要求）的证据应能提供。 二、个性问题： 以下部门必须熟练掌握的程序文件 1、安全/环境保卫部必须熟悉的程序文件有《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境因素辨识与评价控制程序》、《法律法规与其它要求