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成本规划管理体系研究 深圳地产 ——深圳公司成本管理的思考及行动 深圳公司成本规划管理体系的形成过程深圳公司成本规划管理体系的内容介绍成本规划管理体系的应用情况 1. 2. 3. 1.1 成本规划管理体系的形成过程 市场下行，盈利空间缩小，成本压力进一步加大，公司运营要求从产品配置中挖掘成本优化空间 因缺乏统一标准，成本优化的团队作战能力不足，成本配置与客户需求及产品设计的关联度不够 背景 解决方案 建立与客户需求相适配的成本规划体系 制定标准、完善流程，加强成本配置与产品设计过程的关联度，提升决策效率 第七日 逻辑 成本规划管理体系的形成过程 1.2 深圳公司营销、设计、工程、成本等二十多位同事组成跨专业小组共同编制完成《成本规划管理标准》，并在公司内试行应用 输入条件： 已实施A/B/C项目级配落地情况分析； 竞品楼盘配置标准调研和参照； 年度新战略和集采定标产品和价格； 近一年新定各类公司级标准和成本管理要求。 2.1 成本规划管理体系的内容——模块化管理 从产品角度将规划体系分为10+1模块: 5个单体模块+5个公共模块+1个特别模块 覆盖项目全建安成本（除地价和资本化利息） 单体模块 公共模块 D.1 单体土建坯体模块 D.2 单体立面工程模块 D.3 单体装修工程模块 D.4 单体设备工程模块 D.5 单体水电消防模块 G.1公共景观工程模块 G.2 公共智能工程模块 G.3 公共管网工程模块 G.4 公共配套工程模块 G.3 公共费用工程模块 特别模块——赠送面积(功能性赠送和舒适度赠送） 第七日 逻辑 成本规划管理体系的内容——基于项目定位确定A、B、C产品包 2.2 根据项目定位确定A-B-C三类产品包 在前期定位时可以跨产品体系确定产品 在总成本不突破的前提下，根据市场与客户需求适当调配 成本规划体系的制定原则 成本规划管理体系的内容——客户感知分析 2.3 客户感知度 定义 高 客户可以明显接触和观察到,并对购买决策产生关键影响的内容 中 对客户决策产生影响,但客户的敏感度稍低 低 需要客户具备一定专业知识才可以觉察,或者对产品长期使用有影响的 无 客户难以觉察或无法观察到的成本内容 产品差异和客户价值认知不同，主要体现在客户感知度高和中的部分，因此产品C类向A类提升过程中,各部分成本不是等比例增加。 根据项目的成本构成情况， 高和中的比例约为40% 客户感知度为“高”和“中”的模块严格按照A/B/C的分级执行 客户感知度为“低”和“无”的模块严格按照C级执行 成本规划管理体系的内容——基于客户感知的成本适配原则 2.3 2.4 成本规划管理体系的内容——成本分级体系示例 2.4 成本规划管理体系的内容——成本分级体系示例 2.4 成本规划管理体系的内容——成本分级体系示例 2.4 成本规划管理体系的内容——成本分级体系示例 2.4 成本规划管理体系的内容——成本分级体系示例 2.4 成本规划管理体系的内容——成本分级体系示例 第七日 逻辑 成本规划管理体系的应用 3.1 G3类产品 C类产品标配 项目客户适配 产品力和利润率 产品定位 成本适配 运营成果 在总成本不变的前提下，根据客户感知调整产品与成本配置,增强产品力,提升盈利水平 成本规划管理体系的应用-金域华府项目 3.2 应用规划体系B级 景观和电梯厅装修标准提升,建安成本降低14% 一期 二期 成本规划管理体系的应用-惠北项目 3.3 在总成本不突破的前提下,根据客户价值分析,进行配置调整与优化. 成本规划管理体系的应用 3.3 成本规划体系的试运行，增强了成本优化工作的系统性，在保证品质的前提下进行优化成本配置。 成本规划体系中的配置标准根据市场变化和客户价值分析进行持续的调整与修正。 目前深圳公司成本规划体系仍处于试运行的初级阶段，景观、门窗、装修等正在深入研究，成本适配将在运行中不断总结和提升！ 为营销、设计、工程、成本各专业建立起沟通平台，提升了沟通和决策效率，为产品力和利润率的提升打下基础。 持续修正 打造平台 建立系统 08. 03. 26 Page * 谢谢聆听！