供应商管理(暂行)办法2007.1.4.docVIP

供应商管理（暂行）办法 第一章 总则 一、目的：为了能够审慎的选取供应商，确保其供货能力及品质，以及采购业务的顺利实施，特制定本办法。 二、范围：本办法适用于采购及外委协作厂商的选用、调查评审、持续考核以及采购业务实施的工作。 三、评审小组：负责对供应商进行评审，同时负责辅导供应商使其能符合公司的品质要求。 1、评审小组构成： 组长：生产副经理 副组长：经营部部长 成员单位：经营部、财务部、产品部、工程部、供应部。 2、权责： 生产副经理：负责领导评审小组开展工作，并对供应商的选取和合格供应商目录的登记进行审核和批准。 经营部部长：协助组长做好评审工作。 经营部：负责组织对供应商能力的考察与评价，并对实施的有效性进行监督。 财务部：负责对价格和成本进行评估。 供应部、产品部、工程部负责各自供应商的开发工作，提供与本部门业务相关的供应商资料，建立《供应商资料卡片》，以及负责日常考核数据的记录和统计，并积极做好各自职责范围内的质量管理和控制工作。 第二章 供应商的选择 一、外委供应商的选择。 1、采购人员主动开发并收集与本部门相关的具有合作潜力的供应商资料，并记录于《供应商资料卡片》内。 2、初评。业务部门领导根据《供应商资料卡片》的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。 3、索样及试作订单。经初评合格后，由业务部门直接通知供应商送样，或报呈主管业务经理核准后签订试作订单，以便于确定其接单能力。 4、试作加工后的产品由质检单位按照相关检验程序和规范进一步确认产品质量，并作好记录。  5、质量不合格由质检单位通知业务部门，再由业务部门通知供应商送样，重新确认其质量，若仍不合格则予以淘汰。  6、样品确认合格后，由评审小组负责对供应商进行质量保证能力及生产能力评审。 7、评审方式：对主要供应商进行实地考察；外地供应商可通过样品确认或品质证明等资料或问卷调查等方式评审。 8、评审内容：依据《供应商资料卡片》对供应商的财务状况、机器设备、技术水平、生产能力、质量管理等方面进行调查评审，并记录于《供应商评估表》上，以便于确定其接单能力。 9、经评审小组评定合格者，即可列入《合格供应商名册》。 10、为确保产品质量以及与供应商之间维持良好的关系，凡是与我公司有业务往来的合格供应商，每两年需重新评审一次。 二、成品件及原材料供应商的选择。 1、本着先生产厂家后经销商的原则进行成品件供应商的选择。 2、对于属于生产厂家的供应商，参照外委供应商的选择程序进行甄选。 3、对于原材料供应商的选择详见采购实施部分。 4、对于经销商的选择可简化程序。 （1）由使用部门或采购部门收集潜在供应商信息，并建立《供应商资料卡片》。 （2）由相关技术单位协助采购部门对产品质量和价格进行评定，同时考虑其供货能力及供货周期，满足我方要求即可登入《合格供应商名册》。 三、零星采购及非生产用品供应商的选择。 1、零星采购是指日常小批量的采购任务，一般金额在20000元以下，无相对固定的供应商，无固定采购量，无固定采购周期，同时存在一种不可预见性，且对生产任务的直接影响不大。非生产用品是指工具、劳保、办公用品以及其他辅助用品等。 2、此类供应商以价格作为主要选择依据，不需建立《合格供应商名册》。但同样需要建立《供应商资料卡片》，作为该类供应商的选择资料进行存档。 四、《合格供应商名册》的建立。 1、由使用部门或采购部门提供经过主管业务经理核准的《合格供应商认定书》。 2、经营部根据《合格供应商认定书》建立《合格供应商名册》，相关业务部门按此名册执行采购作业。 3、未列入《合格供应商名册》的，原则上不允许采购其产品。 4、临时供应商授权。因交货迫切或采购困难，以及其它特殊因素发生时，由相关业务部门提交《临时供应商授权申请书》，经主管业务经理授权核准，方可成为临时供应商，但不登入《合格供应商名册》。 第三章 采购实施 一、提出采购申请。 由使用部门或采购部门提出采购申请，申请时需统一填写《采购申请单》，并经过项目必要性审批、费用核准以及批准申请等手续后，方可实施采购。 二、确定采购对象。 1、采购部门和采购申请部门负责收集和提供潜在供应商的资料。凡从《合格供应商目录》中选取的供应商，可直接作为参选供应商；对于新的供应商要根据供应商的选择进行评审，评审通过方可作为参选供应商。 2、采购申请部门协助采购部门从参选供应商中选取至少3家与本次业务相关的供货商，并提供全部报价及质量方面的比较资料。 3、小额采购项目（单次采购额低于20000元）可由部门负责人根据比对资料核准确定最终供应商后，报呈主管业务经理批准。 4、一般性采购项目（单次采购额在20000——100000元之间）由部门负责人核准至少3家参