公司内部管理事务流程.docVIP

1内部管理事务流程 1．内部资金申请流程 2.备用金申请流程 3.报销流程 4.办公用品流程 5.办公用品采购申请流程 6.招投标文件合同文件评审流程 7.用工用料计划请示流程 8.项目部通用请示流程 9.物资申请请示流程 10.材料供应商审批流程 11.材料合同流程 12.劳务合同流程 13.项目付款流程 14.工程材料耗用明细表 15.分公司材料汇总表 16.劳保用品采购流程 17.图纸会审流程 18.材料选定流程 19.班组合同外增加施工内容的申请流程 20.班组结算流程 21.材料损耗控制流程 22.设备进退场流程 23.现场对业主签证流程 24.现场资料控制流程 25.付款及资金审批流程 26.审计资料形成流程 27.两算对比流程 28.通病预防手册资料汇总收集流程 29.项目投诉处置流程 2岗位工作流程 2.岗位工作流程 2.1生产经理岗位工作内容及流程 2.1.1项目筹备阶段 2.1.2项目准备阶段 2.1.3项目施工阶段 2.1.4项目竣工阶段 2.1.5项目保修阶段 2.2核算经理岗位工作流程 2.2.1项目筹备阶段 2.2.2施工准备阶段 2.2.3施工过程及竣工阶段 2.3项目经理岗位流程 2.3.1项目筹备阶段 2.3.2施工准备阶段 2.3.3项目施工阶段 2.3.4项目竣工、决算阶段 2.3.5项目保修期 2.4核算员岗位工作流程 2.4.1项目前期阶段 2.4.2施工过程阶段 2.4.3工程竣工阶段 2.5预算员主管岗位工作流程 2.5.1项目前期阶段 2.5.2工程竣工阶段 2.5.3工程结算阶段 2.6预算员岗位工作流程 2.6.1项目前期跟踪（配合报价），完成概预算。分析报价，测算成本及利润率。 2.6.2施工过程阶段 2.6.3工程竣工阶段 2.6设计员岗位工作流程 2.6.1项目前期阶段 2.6.2施工过程阶段 2.6.3竣工阶段 2.7质量员岗位工作流程 2.7.1项目前期阶段 2.7.2施工过程阶段 2.7.3工程竣工阶段 2.8安全员的岗位工作流程 2.9施工员岗位工作流程 2.9.1项目准备阶段 2.9.2施工过程阶段 2.9.3施工竣工阶段 2.10资料员岗位工作流程 2.10.1项目前期阶段 2.10.1施工过程阶段 2.10.2工程竣工阶段 2.11行政主管岗位工作流程 2.11.1项目准备阶段 2.11.2施工过程阶段 2.11.2工程竣工阶段 2.11.3日常事务 2.12内勤工作岗位流程 2.12.1项目准备阶段 2.12.2施工过程 2.12.3竣工阶段 2.12.4日常事务 3项目管理相关流程 1．工程项目开工审批表流程 2.工程难点，重点工艺需解决记录 3.工程项目图纸会审及交底记录 4.项目供应商需求计划表 5.项目劳务施工班组需求 6.工程项目质量交底记录 7.首次工程例会申报表 8.安全生产三级教育等记录 9.项目亏损，盈利子目及主材分析表及应对策略表 10.工程项目施工进度报表 11.工程例会纪要 12.工程项目安全生产事故月报表 13.验工月报 14.工程材料报验记录 15.工程项目隐蔽工程验收记录 16.签证资料落实记录 17.整改通知书回复单及记录表 18.工程项目竣工预验收记录 19.工程竣工资料移交记录 20.工程项目履约情况汇报 21.工程质量回访记录 22.工程决算送审情况表 23.工程两算对比分析表 24.工作联系单 25.顾客投诉处置记录表 26.工程回访计划 27.顾客满意度调查表 28.工程竣工得与失汇总报告 生产副经理审批 经营副经理审批 核算员申请 项目经理申请 分公司经理审批 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理申请 财务登记发放 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 报销申请 财务登记发放 项目经理申请 行政主管汇总报批 分公司经理审批 采购 内情登记 行政主管汇总报批 分公司经理审批 采购 内情登记 项目经理申请 分公司经理审批 合约部审批 公司生产副总 起草 生产主管审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理起草 内勤，内审备案 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理申请 分公司经理审批 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理申请 采购后内勤备案 分公司经理 合约部 公司生产副总 起草 分公司经理 合约部审批