TS16949 质量体系审核检查表.pdfVIP

过程方法质量体系内部审核检查表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性： 四个支持过程问题 （关于风险） □具有所有者 □Yes □NO □使用什么？（材料、设备） 分类：需要 □文件化 □Yes □NO □由谁进行？（技能、培训） 进一步调查 □已经定义 □Yes □NO □ 通过什么关键标准？ 适用的 适用 对审核观察到的、证据、 （NR ） □建立了联接 □Yes □NO （测量、评估） 要求 的参考 潜在或实际的发现的描述` 改进的机会 □受到监测 □Yes □NO □如何进行？（方法、技术） （OI ） □保持记录 □Yes □NO 不合格（NG ） 顾客导向 COP 的支持过 组织的场所 （物 期望或要求的 输入/输出 过程 （COP ） 程/管理过程 理的和组织的） 关键参数、测量 报价管理过程 文件与记录 客户图纸 董事长 报价及时率 7.2 报 价 管理,培训管 客户样品 相关部门 (2-3 天为限) 流程 理,机器设备 询价资料 （含客 统 计 管理,供应商 户要求） 方法 与采购管理, 竞争对手信息 仓库管理,量 报价单 规仪器管理, 确保报价满足 产品监视和 客户价格要求 测量管理,不 合格品管理, 管理评审,客 户满意度管 理, 内部审核 管理,资料分 析管理,持续 改进管理 管理代表： 审核组长： 审核小组： QR-09-06 A 过程方法质量体系内部审核检查表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性： 四个支持过程问题 （关于风险） □具有所有者 □Yes □N