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关于对产品质量统计结果及顾客投诉采取 纠正预防措施的规定 目的：找出改进重点，提高产品质量，优化过程控制方法。 范围：产品质量统计情况及顾客投诉内容。 职责： 技术质量部负责每旬对产品质量进行统计，对合格率不达标的产品开具纠正预防措施表给责任部门，并实施跟踪验证。 销售部负责顾客投诉信息的反馈和处理信息的传递、沟通。 各部门负责对纠正预防措施表所涉及的相关内容进行分析，制定纠正和预防措施。 总经理负责检查纠正和预防措施落实情况。 规定 4.1 因零件尺寸、功能、性能、变形、模具等因素导致的不合格，均需开纠正和预防措施。 4.1.1 将同一因素导致的不合格分为三个等级：不合格率在20%以上以及主机厂顾客投诉为A级；15~20%以及一般顾客投诉为B级；10~15%为C级。 各级采取措施期限为：A级2天，B级3天，C级4天。措施的具体实施期限视措施落实的难易程度，原则上不超过10天。 因生产数量与合格率不一定成正比例关系，因此月平均生产数量在300只以下，不合格率所处的等级做降一级处理；月生产数量在300~1000只之间，等级按4.1.1规定；月生产数量在1000只~5000只，所处的等级做升一级处理；生产数量在5000只以上，所处的等级作A级处理。 因顾客抱怨的程度不一样，造成顾客受伤及索赔金额超过1000元的，不管数量大小均定为A级；造成顾客索赔的，数额在1000元以下以及其余的抱怨均定为B级。 4.2 因外观及三按生产因素导致的不合格。 4.2.1 外观因素不合格生产总数在5%以上，三按不到位占总数的3%以上，均需开纠正和预防措施项。 4.2.2 因外观三按不到位因素开具的纠正预防措施项目，按B等级的期限采取措施。 4.3 凡每月产品不合格率较上月上升5%以上的，不管是否超过目标值，均需开纠正和预防措施项。 4.4 纠正和预防措施项目涉及到几个部门的，技术质量部应复制相应的份数发到各责任部门。责任部门/人员进行分析后制定相应措施、实施人员和完成期限，并按实施内容进行整改。制定的纠正和预防措施应发放到信息反映部门（含车间），以便反映的部门了解整改计划的进度。 4.5 技术质量部组织人员对纠正和预防措施情况进行跟踪验证，整改不到位的，验证人员与实施人员进行沟通，了解情况，重新采取措施，直到整改到位为止。 4.6 对不能分析原因，采取措施和实施整改的责任部门/人员，必须在接到纠正和预防措施表后，A级一天内，B、C级两天内主动与技术质量部沟通，技术质量部组织评审。 4.7 对拒不分析原因，采取措施和实施整改的责任部门/人员，每个纠正项罚款50元；未按期限分析原因、制定措施和不实施整改的责任部门/人员，每个纠正项罚款20元；由厂办施行。 4.8 技术质量部每月向总经理汇报纠正和预防措施项目实施、落实和验证情况。 4.9 本规定自二00五年五月十六起施行。 （注：三按是指按图纸、按工艺、按要求） 温州市洪泽明汽车零部件有限公司 二00五年五月十五日 编制： 审核： 批准： 发送：公司各部门负责人、工程师、主管、各车间主任