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ST张家界：关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2010-02-05
关于张家界旅游开发股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职湘审字[2010] 号 张家界旅游开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了张家界旅游开发股份有限公司（以 下简称“张家界公司” ）于2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利 润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及现金流量表和合并现金 流量表( 以下简称“财务报表”) ，并于2010年1月31 日签发了带强调事项段无保留意见的审计报 告。 根据中国证券会、国务院国资会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，张家界公司编制了本专项说明所附的2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表” ）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是张家界公司的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计张家界公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对张家界公司实施 于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解张家界公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 中国·北京 中国注册会计师： 刘宇科 二○一○年一月三十一日 1 中国注册会计师： 王军 2 2009 度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：张家界旅游开发股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2009 年期初占用 2009 年度占用累计发生 2009 年度占用资金 2009 年度偿还累 2009 年期末占用资金 非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质 名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息 计发生金额 余额 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算的 2009 年期初往来 2009 年度往来累计发生 2009 年度往来资金 2009 年度偿还累 2009 年期末往来资金 往来形成 其它关联资金往来 往来性质 名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额
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