2012年6月金巢财政预算执行情况分析.docVIP

财政预算执行月报 第6期 抚州金巢经济开发区财政局 二0一二年七月六日 2012年6月财政预算执行情况分析 一、财政收入完成情况 全区6月份当月实现财政收入4971万元，上半年全区财政总收入完成38843万元,占全年目标任务的55.8%,同比增长2.91%，其中，一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成26870万元，同比增长6.32%。 分部门完成情况： 1、国税系统完成13292万元，较上年同期增长-8.1%。其中：区本级完成12061.21万元，同比增长14.09%，镇（办）级完成1230.79万元，同比增长-68.38%。 2、地税系统完成21994万元，较上年同期增长2.04%。其中：区本级完成17039.61万元，同比增长0.37%，镇（办）级完成4954.39万元，同比增长8.21%。 3、财政系统完成3557万元，较上年同期增长106.32%。其中：区本级完成2243.76万元，同比增长428.44%，镇（办）级完成1313.24万元，同比增长1.07%。 分级次完成情况： 中央级收入完成11973万元，区本级收入完成万元，基金预算收入完成4202万元。 二、财政支出执行情况 全区公共财政预算支出完成13971万元，其中：区本级支出10746万元，镇（办）级支出3225万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成2887万元；国防支出完成7万元;公共安全支出完成207万元；教育支出完成2241万元；科学技术支出完成万49元；文化体育与传媒支出完成11万元；社会保障和就业支出完成393万元；医疗卫生支出完成503万元；环境保护支出完成14万元;城乡社区事务支出完成420万元;农林水事务支出完成1362万元；资源勘探电力信息等事务支出完成4055万元;商业服务业等事务支出完成1674万元；国土资源气象等事务支出完成34万元；金融监管等事务支出完成25万元；其他支出完成89万元。 三、基金预算收支执行情况 当月实现土地有偿使用收入344万元，基金预算收入累计完成4202万元；基金预算累计支出32728万元。 四、财政收支运行主要特点 （一）顺利实现财税任务 “双过半”。今年以来财税以及国土等主要征收部门通力合作，齐抓共管，努力做到应收尽收、及时入库。一是加快项目对接，增强投资拉动，促进财政增收。二是加强收支两条线管理,做大财政收入蛋糕。三是积极筹集资金支持工业园区基础设施建设，筑巢引凤，培植工业经济增长点。四是全年收入目标任务实行总体掌控，按序时进度测算倒逼时间，加大与税务、国土、建设房管、镇办等单位的沟通衔接，做到收入及时入库，上半年共实现财政收入38843万元，占市下达任务的55.78%，同比增长2.91%，确保了双过半目标实现。 （二）小税种发挥大作用。上半年，主体税种除企业所得税同比增长29.11%外，增值税、营业税均出现不同程度的减收，主体税种在工商税收收入总额中的比例也从去年同期的61.26%下降至58.73%。在主体税种增收乏力的时候，城镇土地使用税、房产税、印花税、耕地占用税税等小税种分别增长24.19%、59.15%、18.83%、117.81%，拉动工商税收收入增长13.47个百分点，充分发挥小税种的大作用。 （三）保民生支持各项社会事业全面发展。按照统筹兼顾、合理安排支出的原则，一是大幅增加教育投入，保障教育优先发展。上半年，教育支出达2241万元，占全区地方一般预算支出的16.04%，二是大力完善社会保障制度，增加财政对低收入群体的生活补助，上半年拨付农村低保资金65万元，受益人数达1618人，城市低保资金37万元，受益人数达468人，五保户保障资金15万元,受益人数达275人；三是大力支持医疗卫生体系建设，全年共拨付新型农村合作医疗资金100万元，参合人数达52429人，参合率达99.6%。 五、预算执行存在的问题 （一）重点企业收入总体保持增长，但增幅逐月回落。上半年区内重点企业总共实现税收13285.44万元,与去年同期相比增收2333.96万元，增长21.31%,比上月下降5个百分点，占区本级财政收入37.65%。增长较多的企业是:江铃底盘增收1530.17万元、 燕京惠泉增收291.41万元、珍视明药业增收268.23万元、博雅生物增收289.82万元、永方电源增收453.93万元、南方水泥增收124.54万元;减收较多的企业是: 环球纺织减收107.88万元、奥华混凝土减收124.31万元、明恒纺织减收89.45万元、昌兴纺织减收113.68万元、格美科技减收355.12万元。纳入税收统计的154户企业入库税收总额为15786.73万元，同比减收1718.59万元，下降9.82%，相比上月下滑加剧，工业增收乏力最明显表现就是增值税出现了同比两位数的负增长，减