第六章采购控制.pptVIP

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2018-04-16 发布于河北
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第六章采购控制.ppt

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第六章采购控制

企业内部控制第六章采购控制 6.1 采购控制概述 1、重要性 2、采购管理风险 3、采购控制关键点经典案例评析：如何防范采购环节失控177 6.2 职责分工与授权批准 1、采购业务的岗位责任制 2、办理采购业务的人员配备 3、授权制度和审核批准制度 6.3 请购与审批控制要点 1、采购申请制度 2、采购预算管理 3、请购审批制度 6.4 采购与验收控制要点 6.5 付款控制要点 1、合同财务审核制度经典案例评析：预付定金为什么差点成为泡影184 6.5 付款控制要点 2、加强预付账款和定金的管理 3、加强应付账款和应付票据的管理 4、退货管理制度经典案例评析： 75万元汇票被调包了吗？187 6.6 采购控制的监督检查 1、主要内容 2、采购审批与计划的监督检查 3、比价择优的监督检查 4、订货控制的监督检查 5、采购执行情况的监督检查 6、后续控制的监督检查 7、货款支付的监督检查 * * *