材料退库管理操作流程.doc

材料退库管理操作流程 文件编号：SA/3/WHD/002 生效日期：2006年 月 日 页数：共2页 批准人： 日期：2006年 月 日 拟制： 审核： 状态号：2.0 分发号： 目的： 规范各部门材料退库行为，加强退库材料的管理 适用范围： 材料退库管理 操作流程： 流 程 责任部门 说明 支持文件/记录 各部门 各部门 各部门 储运部 各部门 品管部 ○ MRB小组 各生产部门出现生产余料及待定不合格材料，产生退库需求 部门领料员填写材料退库单，部门主管复核 退库部门会同储运部对需退材料进行检验，合格准予退库，不合格者，由退库部门填报《不合格品检验及审查报告》，报品管部 《材料检验操作流程》 品管部接《不合格品检验及审查报告》，3个工作日内给出处理意见，不能确定者报MRB小组处理 《材料退库单》 《不合格品检验及审查报告》 流 程 责任部门 说明 支持文件/记录 各部门 ○ 储运部 储运部 储运部 处理方式：报废、退回供应商、退库待用 全部退库材料均需办理退库手续，合格品材料退库，不合格品凭材料退库单和不合格品检验及审查报告退库 退库必须由责任仓库管理员签字确认 根据品管部或MRB小组对不合格品的处理结论，需报废者进行报废处理，需退回供应商者通知供应部处理，退库材料登记到库存材料表中，并提报生产部和供应部 根据退库材料的状态，退入相应库房，悬挂相应状态吊牌 《材料退库单》 《不合格品检验及审查报告》 《库存材料表》 《材料吊牌》 编号：SA/3/WHD/002 材料退库管理操作流程 版次：2.0 页码：1/2 开始 材料需退库 填写材料退库单 办退库手续 结束 处理 检查是否合格 保管 确定处理方式 Y N 填写不合格品检验及审查报告