工厂领料单填写标准规范.docVIP

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映公司各类生产材料的消耗情况； 2、范围 项目材料、生产辅助材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 财务部：负责审核已流转到财务部的领料单据是否与本标准相一致； 成本管理组：仓库主管负责审核领料单据是否与本标准相一致； 成本管理员负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式三联，第一联存根（领料人留存），第二联财务（财务记账），第三联仓库（仓库记账）； 4.1.2表头：产品名称、领用部门、日期、主管、发货人、领用人； 产品名称：领用材料准备使用的在建项目名称，项目名称由经营部提供，设备维修名称由设备动能部提供，工装项目由制造部生产计划科提供，此栏目填写，关系到项目成本的正确归集； 领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集； 日期：具体领料的日期； 主管：领料部门主管； 发货人：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 领料人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 4.1.3表体：品名、规格、单位、数量、单价、金额、备注； 品名：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 单位：所要领用材料的计量单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； 数量：所要领用材料的数量，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； 单价：所要领用材料的单价； 金额：所要领用材料的金额； 备注：其他需要补充的说明； 4.2开单人员注意事项： 4.2.1填写前，需注意复写纸是否放置好，保证领料单的三联都能显示出填写的内容； 4.2.2填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的品名、规格、计量单位、数量、领用部门、领用日期是否填写正确，领用项目专用材料是否正确填写产品名称，项目名称是否与公司立项的名称一致，不是项目专用的，需要注明用途； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“主管”栏，由部门主要负责人签字，包括部门长以及其相应授权的科长、主管、班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3产品名称、领料部门、日期、领用人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2产品名称、领料部门、日期、主管、发货人、领用人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当财务部审核人员发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 5、领料范围确定 5.1制造部负责领用生产过程中需要使用到的耗材、产品项目使用的各类材料、公司工装所需材料； 5.2设备动能部负责领用各类设备、工器具等维修所需材料； 5.3各部门负责领用本部门人员生产所需工器具、办公劳护用品、低值易耗品等； 6、模板 7、领料单权限分配： 开具领料单职能表 类别 涉及部门 部门长 科长 主管 班组长 其他人员 船用材料（有定额） 制造部 ※ ※ ※ ※ 需求授权 船用材料（无定额） 制造部 ※ 需求授权 需求授权 需求授权 设备维修件 设备动能部 ※ ※ ※ ※ 需求授权 工器具（标准内） 各部门 ※ ※ ※ ※ 需求授权 工器具（标准外） 各部门 ※ 需求授权 生产消耗品 各部门 ※ ※ 需求授权 需求授权 需求授权 劳护（标准内） 各部门 ※ ※ ※ ※ 需求授权 劳护（标准外） 各部门 ※ 需求授权 需求授权 需求授权 需求授权 基建材料 基建组 ※ 需求授权 需求授权 需求授权 需求授权 焊材 制造部 首次 首次 以旧换新 以旧换新 需求授权 打磨片 制造部 首次 首次 以旧换新 以旧换新 需求授权 各类割咀 制造部 首次 首次 以旧换新 以旧换新 需求授权 数切耗材 制造部 首次 首次 以旧换