购买采购部内部审核检查表.docVIP

5.5.1职责与权限 采购部的人员情况和职责情况 2.2012年完成情况怎样? 7.4.1采购过程 1.对供方和采购产品的控制是否体现了采购产品对产品实现过程或最终产品的影响程度？ 2.是否按组织的要求和提供产品的能力制定了对供方选择、评价和重新评价的准则？实施情况如何？ 3.是否记录了评价结果及评价所引起的跟踪措施？ 7.4.2采购信息 1规定了哪些采购文件？这些文件是否清楚、明确的规定了如下符合标准要求的采购产品的信息？ 当供方的产品、程序、过程和设备变化将影响产品质量时，是否要求这些变化得到批准并被执行？ 当生产人员变化将影响产品质量时，是否规定了人员资格要求并对其鉴定？ 2.采购文件发放前，是否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？确定的方式是否有效？ 7.4.3采购产品的验证 1.是否确定了对采购产品所需的检验和其它必要活动？这些活动是否得到了实施？ 2.当组织或其顾客需在供方的现场实施验证时，是否在采购信息中作出了符合标准要求的规定？实施情况如何？ （1 采购产品的分类2.是否编制了相关文件3.《供方评价准则》、采购过程标准及验收） 8.3不合格品控制 1.是否制定了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？ 2.不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求，如： 采取措施消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证： 让步处理是，经授权人批准或适用时按顾客要求批准： 采取措施，防止非预期使用或应用： 3.是否保持了不合格的性质以及随后采取的任何措施（包括批准让步放行）的记录？ 4.如果交付或使用后发现产品不合格，是否采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？有效性如何？ （如何进行不合格品的控制 对不合格品如何采取纠正、纠正措施 8.5.2纠正措施 1.是否制定了与标准要求相一致的形成文件的纠正措施程序？ 2.所采取的纠正措施是否与不合格的影响程度相适应？是否按要求实施了纠正措施如： 评审不合格（包活顾客抱怨） 确定不合格原因 评价确保不合格不再发生的措施的需求 确定和实施纠正措施 记录所采取纠正措施的结果 评审所所采取纠正措施 3.纠正措施的实施是否有效 4.重大的纠正措施是否成为管理评审的输入 8.5.3预防措施 1.是否制定了与标准要求相一致的形成文件的预防措施程序？ 2.如何识别分析潜在的不合格？采取的预防措施是否与潜在的问题影响程度相适应？是否按要求实施了预防措施，如： 确定潜在不合格原因 评价防止不合格发生的措施的需求 确定和实施纠正措施 记录所采取预防措施的结果 评审所采取预防措施 3.预防措施的实施是否有效？ 4.重大的预防措施是否成为管理评审的输入？ 5.5.1 5.4.1 7.4.1 7.4.2 7.4.3 8.3 8．5．2 8．5．3 5.5.1职责与权限 采购部有1名人员,负责人：杨志超，主要职责有： 负责公司各类生产所需物资的采购工作的管理。 做好供货厂家的选择和评定组织工作，并建立合格供方的档案. 对供货厂家及外协厂实施动态管理，确保所采购的物资满足生产需要。 参加合同评审，提供材料相关信息。 负责采购申请的编制、并与供方保持联系，跟踪材料到厂情况，及时通知生产部／相关部门。 从3月份体系建立以来,到内审前经过统计,质量目标已完成，所采购原材料全部合格。见目标完成统计记录。 7.4.1 1. .公司采购时，主要物是：板材、型材、五金配件。 2编制了《采购控制程序》 3.供方评价及重新评价准则在《三层次文件汇编》中规定 查：提供《合格供方名单》编号：ZJ74-03-02 内有生产厂家和经销商共5家 查：提供《合格供方评价记录》5份，编号ZJ74-03-2012 评价时间：2012。8。23，有管理者代表各部门的领导共等4人参加。 附：各供方的资质、证书。 7.4.2 采购的实施：计划由企管部根据合同及公司库存情况确定。 查：提供《材料采购计划》编号ZJ-74-03-2012 名称 型号规格 数量 要求 时间 有编、审批和时间 采购实施记录：采购物资明细帐，查采购的实施符合采购计划的要求，提供货物的厂家在合格供方的名单内。采购过程受控，符合标准要求。 7.4.3 采购部所采购的物资主要是冷扎板。不锈钢板及五金件等， 采购产品的验证主要外观和数量的验收。技术型号标准由技术部进行检验。 8.3 对进货物资中发现的不合格由材料员针对不合格原材料分析原因提出处理意见不合格物资一律不准投入使用； 不合格不进入下道工序；对交付后出现的不合格应采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施，按合同和适用的法规要求进行保修服务。 不合格得到纠正之后应对其再次进行验证，以