养老机构服务质量大检查抽查工具表-上海民政.DOCVIP

附件2 养老机构服务质量大检查抽查工具表 机构名称： 检查日期： 一、基础指标 序号（原编号） 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改说明原因 A B C A B C A B C 1 (1) 依法办理养老机构设立许可证 未取得许可证，为不符合。不符合的，请列明原因。 查看证照 2 (2) 提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》 自主提供餐饮服务的，不具备许可证或许可证过期的为不符合； 委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，签订了协议，服务企业具备有效许可证，为符合。 查看证照;委托服务的,查看协议和提供方有效许可证。 3 (3) 如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证 内设医疗机构的，不具备许可证或许可证过期的，为不符合。 查看证照 4 (5) 持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于30%或所有养老护理员经过专业技能培训合格 养老护理员应接受岗前培训 两种情况满足其一的即为符合；持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低于30%或60%养老护理员经过专业技能培训合格，为部分符合。 查看证书、相关记录 小 计 序号（原编号） 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C 5 (6) 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗 如有，100%持证上岗为符合 查看证照,对照本人;如果由签约餐饮服务企业提供服务,则查看签约协议。 6 (7) 在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书 如有，100%持证上岗为符合。 查看证照,对照本人;如果由签约医疗机构提供服务,则查看签约协议。 7 (9) 定期开展人员培训，培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能 3--6个月开展一次培训，为符合，6个月以上培训一次为部分符合。 查看培训记录 小 计 序号（原编号） 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C 8 (11) 对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务 有入院评估制度且已开展评估工作为部分符合，并能据此提供相应养老服务的为符合。 查看制度、评估记录、照护记录 9 (12） 老年人确认入住后签署入住合同 养老机构100﹪签入住合同为符合；未做到100%签合同或协议，为不符合。 查看制度、合同和手续 10 (15) 建立老年人生活和健康档案，包括入住合同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料，并妥善保存 建立档案，且档案中包含2项材料为部分符合，包含3项以上材料的为符合。 查看制度、文件 11 (17) 未经老年人及监护人同意，不得泄露老年人及监护人个人信息 发现此类问题投诉，为不符合。 查看制度，相关记录；询问老年人 12 (20) 定期对服务质量进行评估或考核，无虐老、欺老现象 至少每年开展1次评估或考核为符合；如有欺老、虐老现象的，则不符合，必须整改。 查看制度、记录；询问老年人 小 计 序号（原编号） 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C 13 (25) 院内公布服务管理信息，包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目等 满足2项的为部分符合，满足3项及以上为符合。 现场查看 14 (26) 养老院接受社会捐赠应统一登记，按捐赠方意愿和相关规定使